湖南臨湘工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
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二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
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�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2022年部門(mén)收支總體情況表
二、2022年部門(mén)收入總體情況表
三、2022年部門(mén)支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
湖南臨湘工業(yè)園區(qū)管委會(huì)是經(jīng)國(guó)務(wù)院備案的省級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)，下設(shè)兩個(gè)園區(qū)，形成“一園兩區(qū)”的格局，園區(qū)實(shí)行四個(gè)“一站式”服務(wù)，入園企業(yè)享受政府給予的優(yōu)惠政策、籌建期市級(jí)行政規(guī)劃費(fèi)全免、用水、用電價(jià)格全優(yōu)、服務(wù)全程代辦、管理全封閉等特殊優(yōu)惠政策和優(yōu)質(zhì)服務(wù)。主要職責(zé)體現(xiàn)如下：
�。�1）貫徹落實(shí)國(guó)家、自治區(qū)和我市關(guān)于工業(yè)園區(qū)工作的方針政策，制定園區(qū)的發(fā)展、建設(shè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，經(jīng)市人民政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
�。�2）制定工業(yè)園區(qū)具體的管理辦法和優(yōu)惠政策。
（3）負(fù)責(zé)園區(qū)的統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一招商，統(tǒng)一開(kāi)發(fā)，統(tǒng)一管理，引導(dǎo)科技含量高、附加值高的項(xiàng)目向園區(qū)集中。
�。�4）協(xié)調(diào)園區(qū)內(nèi)供排水、供電、通訊、有線(xiàn)電視、道路等基礎(chǔ)設(shè)施的開(kāi)發(fā)建設(shè)。
�。�5）負(fù)責(zé)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的選址定點(diǎn)等核準(zhǔn)工作。
�。�6）協(xié)助投資商辦理項(xiàng)目所需的各項(xiàng)手續(xù)。
（7）負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)土地使用權(quán)出讓、租賃、作價(jià)入股的初審工作。
（8）按照規(guī)定處理好園區(qū)內(nèi)各企業(yè)的涉外事務(wù)：協(xié)調(diào)、溝通園區(qū)內(nèi)各企業(yè)之間，企業(yè)同各級(jí)政府、各部門(mén)的關(guān)系，及時(shí)調(diào)處園區(qū)內(nèi)各企業(yè)間、園區(qū)內(nèi)企業(yè)同園區(qū)外各方面的矛盾和糾紛。
�。�9）負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)各類(lèi)企事業(yè)單位安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理工作，配合有關(guān)部門(mén)做好相關(guān)的行政執(zhí)法工作。
（10）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
湖南臨湘工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)內(nèi)設(shè)5個(gè)機(jī)構(gòu)：綜合管理部、經(jīng)濟(jì)合作部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部、開(kāi)發(fā)建設(shè)部、安全環(huán)保部。另設(shè)3個(gè)事業(yè)單位：三灣工作部、濱江工作部、科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
湖南臨湘工業(yè)園區(qū)管委會(huì)單位只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有湖南臨湘工業(yè)園區(qū)管委會(huì)單位本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2022年收入預(yù)算448.87萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款420.27萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入28.6萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年減少2.74萬(wàn)元，一是因?yàn)閱挝粰C(jī)關(guān)所有事業(yè)編制人員重新按照事業(yè)工資標(biāo)準(zhǔn)套改工資，領(lǐng)取公車(chē)補(bǔ)貼人員減少，同時(shí)也重新按照事業(yè)人員的公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行預(yù)算安排，減少了公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算，加之本年度無(wú)非稅征收任務(wù)，從而導(dǎo)致了收入預(yù)算減少；二是因?yàn)楸灸甓热藛T工資標(biāo)準(zhǔn)及社保、公積金繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)標(biāo)，導(dǎo)致預(yù)算收入增加；兩者相抵收入減少2.74萬(wàn)元。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2022年支出預(yù)算448.87萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出370.14萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出44.99萬(wàn)元，住房保障支出33.74萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年減少2.74萬(wàn)元，一是因?yàn)閱挝粰C(jī)關(guān)所有事業(yè)編制人員重新按照事業(yè)工資標(biāo)準(zhǔn)套改工資，領(lǐng)取公車(chē)補(bǔ)貼人員減少，同時(shí)也重新按照事業(yè)人員的公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行預(yù)算安排，減少了公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；加之本年度無(wú)非稅征收任務(wù)，從而導(dǎo)致預(yù)算支出減少；二是因?yàn)楸灸甓热藛T工資標(biāo)準(zhǔn)及社保、公積金繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)標(biāo)，導(dǎo)致預(yù)算支出增加；兩者相抵支出減少2.74萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出420.27萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為341.54萬(wàn)元，比 2021 年減少2.42萬(wàn)元，降低0.70%。一是因?yàn)閱挝粰C(jī)關(guān)所有事業(yè)編制人員重新按照事業(yè)工資標(biāo)準(zhǔn)套改工資，領(lǐng)取公車(chē)補(bǔ)貼人員減少，同時(shí)也重新按照事業(yè)人員的公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行預(yù)算安排，減少了公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，導(dǎo)致預(yù)算支出減少；二是因?yàn)楸灸甓热藛T工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)標(biāo)，導(dǎo)致預(yù)算支出增加；兩者相抵支出減少2.42萬(wàn)元。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為44.99萬(wàn)元，比2021年增加0.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.11%。主要是人員異動(dòng)調(diào)整，繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)。
3. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為33.74萬(wàn)元，比2021年增加0.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.09%。主要是人員異動(dòng)調(diào)整，繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出預(yù)算420.27萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)399.27萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)21萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年增加7.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.80%，一是因?yàn)楣?chē)補(bǔ)貼預(yù)算安排與上年計(jì)入的口徑不一致，2022年度公車(chē)補(bǔ)貼在人員經(jīng)費(fèi)中予以安排，2021年度在公用經(jīng)費(fèi)中予以安排；二是因?yàn)楸灸甓热藛T工資標(biāo)準(zhǔn)及社保、公積金繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)標(biāo)；兩者導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2021年減少9.39萬(wàn)元，降低30.90%。一是公車(chē)補(bǔ)貼的預(yù)算安排與上年計(jì)入的口徑不一致，2022年度在人員經(jīng)費(fèi)中安排，2021年度在公用經(jīng)費(fèi)中予以安排。二是排除上述因素影響，同口徑對(duì)比，2022年單位機(jī)關(guān)所有事業(yè)編制人員重新按照事業(yè)工資標(biāo)準(zhǔn)套改工資，領(lǐng)取公車(chē)補(bǔ)貼人員相比2021年減少，同時(shí)也重新按照事業(yè)人員的公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行預(yù)算安排；兩者導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)支出減少。
（二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。與2021年持平。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年總計(jì)預(yù)算安排49.6萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入預(yù)算安排21萬(wàn)元，通過(guò)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算安排28.6萬(wàn)元。整體比上年減少9.39萬(wàn)元，下降15.92%，一是公車(chē)補(bǔ)貼的預(yù)算安排與上年計(jì)入的口徑不一致，2022年度在人員經(jīng)費(fèi)中予以安排，2021年度在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中予以安排。二是排除上述因素影響，同口徑對(duì)比，2022年單位機(jī)關(guān)所有事業(yè)編制人員重新按照事業(yè)工資標(biāo)準(zhǔn)套改工資，領(lǐng)取公車(chē)補(bǔ)貼人員相比2021年減少，同時(shí)也重新按照事業(yè)人員的公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行預(yù)算安排；兩者導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.9萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4.9萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2022年部門(mén)整體支出448.87萬(wàn)元，其中，基本支出448.87萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，無(wú)需進(jìn)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門(mén)所屬車(chē)輛0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.2022年部門(mén)收支總體情況表
2. 2022年部門(mén)收入總體情況表
3. 2022年部門(mén)支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
