2021年湖南臨湘工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)
部門預(yù)算公開編報(bào)說(shuō)明
目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
31、政府采購(gòu)預(yù)算表
32、整體支出績(jī)效目標(biāo)表（附表）
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
湖南臨湘工業(yè)園區(qū)管委會(huì)是經(jīng)國(guó)務(wù)院備案的省級(jí)開發(fā)區(qū)，下設(shè)兩個(gè)園區(qū)，形成“一園兩區(qū)”的格局，園區(qū)實(shí)行四個(gè)“一站式”服務(wù)，入園企業(yè)享受政府給予的優(yōu)惠政策、籌建期市級(jí)行政規(guī)劃費(fèi)全免、用水、用電價(jià)格全優(yōu)、服務(wù)全程代辦、管理全封閉等特殊優(yōu)惠政策和優(yōu)質(zhì)服務(wù)。主要職責(zé)體現(xiàn)如下：
（1）貫徹落實(shí)國(guó)家、自治區(qū)和我市關(guān)于工業(yè)園區(qū)工作的方針政策，制定園區(qū)的發(fā)展、建設(shè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，經(jīng)市人民政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
（2）制定工業(yè)園區(qū)具體的管理辦法和優(yōu)惠政策。
（3）負(fù)責(zé)園區(qū)的統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一招商，統(tǒng)一開發(fā)，統(tǒng)一管理，引導(dǎo)科技含量高、附加值高的項(xiàng)目向園區(qū)集中。
（4）協(xié)調(diào)園區(qū)內(nèi)供排水、供電、通訊、有線電視、道路等基礎(chǔ)設(shè)施的開發(fā)建設(shè)。
（5）負(fù)責(zé)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的選址定點(diǎn)等核準(zhǔn)工作。
（6）協(xié)助投資商辦理項(xiàng)目所需的各項(xiàng)手續(xù)。
（7）負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)土地使用權(quán)出讓、租賃、作價(jià)入股的初審工作。
（8）按照規(guī)定處理好園區(qū)內(nèi)各企業(yè)的涉外事務(wù)：協(xié)調(diào)、溝通園區(qū)內(nèi)各企業(yè)之間，企業(yè)同各級(jí)政府、各部門的關(guān)系，及時(shí)調(diào)處園區(qū)內(nèi)各企業(yè)間、園區(qū)內(nèi)企業(yè)同園區(qū)外各方面的矛盾和糾紛。
（9）負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)各類企事業(yè)單位安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理工作，配合有關(guān)部門做好相關(guān)的行政執(zhí)法工作。
（10）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)內(nèi)設(shè)8個(gè)機(jī)構(gòu)：分別為：綜合管理部、招商發(fā)展部、安全環(huán)保部、社會(huì)事務(wù)部、規(guī)劃建設(shè)部、財(cái)務(wù)管理中心、三灣工作部、科技創(chuàng)新服務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
湖南臨湘工業(yè)園區(qū)管委會(huì)部門只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算451.61萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款422.61萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入29萬(wàn)元。因?yàn)楸締挝?021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒(méi)有撫恤費(fèi)，所以對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為0，附件10、11、19、20表均為空。
收入較去年增加24.4萬(wàn)元，主要是工資調(diào)整和公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。
（二）支出預(yù)算：2021年本部門支出預(yù)算451.61萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)372.96萬(wàn)元，公共安全0萬(wàn)元，教育0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)44.94萬(wàn)元，住房保障33.71萬(wàn)元。支出較去年增加24.4萬(wàn)元，主要是工資調(diào)標(biāo)及人員經(jīng)費(fèi)增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算422.61萬(wàn)元，比2020年增加24萬(wàn)元，主要是工資調(diào)標(biāo)及住房公積金繳納比例提高。其中，一般公共服務(wù)支出343.96萬(wàn)元，占81.39%；社會(huì)保障和就業(yè)支出44.94萬(wàn)元，占10.63%；住房保障支出33.71萬(wàn)元，占7.98%。
具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2021 年預(yù)算數(shù)為343.96 萬(wàn)元，比 2020 年增加19.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.03%。主要是工資調(diào)標(biāo)。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為44.94萬(wàn)元，比 2020 年增加2.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.96%。主要是工資調(diào)整，公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。
3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為33.71萬(wàn)元，比 2020 年增加1.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.96%。主要是工資調(diào)整，公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)422.61萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)392.22萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費(fèi)30.39萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)用于辦公費(fèi)、日常印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費(fèi)用、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、專用材料費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、咨詢費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)30.39萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加1.87萬(wàn)元，上升6.55%，主要是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.9萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4.9萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少17.6萬(wàn)元，主要是壓減經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，擬召開招商工作、三級(jí)干部會(huì)等會(huì)議，人數(shù)約550人次，主要包含傳達(dá)全市財(cái)政工作、招商引資工作布置、小型座談會(huì)等內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，擬開展招商培訓(xùn)班、崗位培訓(xùn)班等培訓(xùn)，人數(shù)約140人，主要為園區(qū)各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn)。
（四）政府采購(gòu)情況：2021年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額 0萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購(gòu)預(yù)算表（表31）
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：
重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)：2021年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬(wàn)元及以上）預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。
部門整體支出績(jī)效目標(biāo):本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為451.61萬(wàn)元，其中，基本支出451.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.4萬(wàn)元。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表（表29、30、32）
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
