目 錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購(gòu)情況
(五)績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
(六)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
31、政府采購(gòu)預(yù)算表
32、整體支出績(jī)效目標(biāo)表(附表)
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
湖南臨湘工業(yè)園區(qū)管委會(huì)是經(jīng)國(guó)務(wù)院備案的省級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū),下設(shè)兩個(gè)園區(qū),形成“一園兩區(qū)”的格局,園區(qū)實(shí)行四個(gè)“一站式”服務(wù),入園企業(yè)享受政府給予的優(yōu)惠政策、籌建期市級(jí)行政規(guī)劃費(fèi)全免、用水、用電價(jià)格全優(yōu)、服務(wù)全程代辦、管理全封閉等特殊優(yōu)惠政策和優(yōu)質(zhì)服務(wù)。主要職責(zé)體現(xiàn)如下:
(1)、貫徹落實(shí)國(guó)家、自治區(qū)和我市關(guān)于工業(yè)園區(qū)工作的方針政策,制定園區(qū)的發(fā)展、建設(shè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策,經(jīng)市人民政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
(2)、制定工業(yè)園區(qū)具體的管理辦法和優(yōu)惠政策。
(3)、負(fù)責(zé)園區(qū)的統(tǒng)一規(guī)劃,統(tǒng)一招商,統(tǒng)一開(kāi)發(fā),統(tǒng)一管理,引導(dǎo)科技含量高、附加值高的項(xiàng)目向園區(qū)集中。
(4)、協(xié)調(diào)園區(qū)內(nèi)供排水、供電、通訊、有線電視、道路等基礎(chǔ)設(shè)施的開(kāi)發(fā)建設(shè)。
(5)、負(fù)責(zé)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的選址定點(diǎn)等核準(zhǔn)工作。
(6)、協(xié)助投資商辦理項(xiàng)目所需的各項(xiàng)手續(xù)。
(7)、負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)土地使用權(quán)出讓、租賃、作價(jià)入股的初審工作。
(8)、按照規(guī)定處理好園區(qū)內(nèi)各企業(yè)的涉外事務(wù):協(xié)調(diào)、溝通園區(qū)內(nèi)各企業(yè)之間,企業(yè)同各級(jí)政府、各部門的關(guān)系,及時(shí)調(diào)處園區(qū)內(nèi)各企業(yè)間、園區(qū)內(nèi)企業(yè)同園區(qū)外各方面的矛盾和糾紛。
(9)、負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)各類企事業(yè)單位安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理工作,配合有關(guān)部門做好相關(guān)的行政執(zhí)法工作。
(10)、承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)內(nèi)設(shè)8個(gè)機(jī)構(gòu):分別為:綜合管理部、招商發(fā)展部、安全環(huán)保部、社會(huì)事務(wù)部、規(guī)劃建設(shè)部、財(cái)務(wù)管理中心、三灣工作部、科技創(chuàng)新服務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
湖南臨湘工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)部門只有本級(jí),沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位,因此,納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有湖南臨湘工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)部門本級(jí)。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開(kāi)的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒(méi)有撫恤費(fèi),所以對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為0,附件10、11、19、20表均為0。
(一)收入預(yù)算,2020年年初預(yù)算數(shù)427.21萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款398.61萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入28.6萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年增加21.4萬(wàn)元,主要是調(diào)整工資和公用經(jīng)費(fèi)的提標(biāo)等。
(二)支出預(yù)算,2020年年初預(yù)算數(shù)427.21萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)352.99萬(wàn)元,公共安全0萬(wàn)元,教育0萬(wàn)元,科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出42.41萬(wàn)元,住房保障支出31.81萬(wàn)元。支出較去年增加21.4萬(wàn)元,主要是工資調(diào)標(biāo)及人員經(jīng)費(fèi)增加。
備注:2020年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入,納入專戶管理的非稅收入,上級(jí)補(bǔ)助收入等收入;支出包括一般公共服務(wù)支出,公共安全支出,社會(huì)保障和就業(yè)支出,住房保障等和其它專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 398.61萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出 324.39萬(wàn)元,占81 %;社會(huì)保障和就業(yè)支出42.41 萬(wàn)元,占11 %;住房保障支出 31.81萬(wàn)元,占8 %;具體安排情況如下:
(一)基本支出:2020年年初預(yù)算數(shù)為398.61萬(wàn)元,比上年增加11.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)3%,原因是住房公積金繳納比例的提高,基本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2020年年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,與上年持平。項(xiàng)目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款28.52萬(wàn)元,比2019年預(yù)算減少12.08萬(wàn)元,下降29.75%,原因是本單位落實(shí)過(guò)緊日子要求、加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約。
備注:機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi),公開(kāi)口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為22.5萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)13.5萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)9萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2019年持平。
3、一般性支出情況
2020年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元,擬召開(kāi)招商工作、三級(jí)干部會(huì)等會(huì)議,人數(shù)約564人次,主要包含傳達(dá)全市財(cái)政工作、招商引資工作布置、小型座談會(huì)等內(nèi)容;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 2萬(wàn)元,擬開(kāi)展招商培訓(xùn)班、崗位培訓(xùn)班等培訓(xùn),人數(shù)145人次,主要內(nèi)容為園區(qū)各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn)。
4、 政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
2020年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,與2019年持平。詳見(jiàn)預(yù)算公開(kāi)表格中的政府采購(gòu)預(yù)算表(表31)。
5、 重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2020年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金(30萬(wàn)元及以上)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,與2019年持平。
2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)427.21萬(wàn)元,其中:基本支出427.21萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理,整體支出績(jī)效情況為:1、加強(qiáng)單位職能建設(shè),提高單位履職水平和能力;2、加強(qiáng)預(yù)決算公開(kāi)力度,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi);3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見(jiàn)附表中預(yù)算公開(kāi)表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表(表29、30、32)
6、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2019年12月31日,本單位資產(chǎn)總計(jì)595.18萬(wàn)元,其中流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元,非流動(dòng)資產(chǎn)595.18萬(wàn)元。截至上一年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2020年擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。