目 錄
第一部分湖南臨湘工業(yè)園區(qū)管理委員會概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
湖南臨湘工業(yè)園區(qū)管理委員會概況
一、部門職責
貫徹落實國家、自治區(qū)和我市關于工業(yè)園區(qū)工作的方針政策，制定園區(qū)的發(fā)展、建設規(guī)劃和產業(yè)政策，經市人民政府批準后組織實施；制定工業(yè)園區(qū)具體的管理辦法和優(yōu)惠政策；負責園區(qū)的統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一招商，統(tǒng)一開發(fā)，統(tǒng)一管理，引導科技含量高、附加值高的項目向園區(qū)集中；協(xié)調園區(qū)內供排水、供電、通訊、有線電視、道路等基礎設施的開發(fā)建設；負責園區(qū)建設項目的選址定點等核準工作；協(xié)助投資商辦理項目所需的各項手續(xù)；負責園區(qū)內土地使用權出讓、租賃、作價入股的初審工作；按照規(guī)定處理好園區(qū)內各企業(yè)的涉外事務：協(xié)調、溝通園區(qū)內各企業(yè)之間，企業(yè)同各級政府、各部門的關系，及時調處園區(qū)內各企業(yè)間、園區(qū)內企業(yè)同園區(qū)外各方面的矛盾和糾紛；負責園區(qū)內各類企事業(yè)單位安全生產、環(huán)境保護的指導、協(xié)調、監(jiān)督和管理工作，配合有關部門做好相關的行政執(zhí)法工作；承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
工業(yè)園區(qū)管理委員會內設8個機構，分別為：綜合管理部、招商發(fā)展部、安全環(huán)保部、社會事務部、規(guī)劃建設部、財務管理中心、三灣工作部、科技創(chuàng)新服務中心。
（二）決算單位構成。
湖南臨湘工業(yè)園區(qū)管理委員會單位2018年部門決算不包括二級機構，單獨公開。
第二部分 湖南臨湘工業(yè)園區(qū)管理委員會2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 湖南臨湘工業(yè)園區(qū)管理委員會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計14,411.9萬元，與2017年相比，收、支總計增加6449.46萬元，增長81%。主要原因是本年度加大“135”標準廠房建設、保障性安居工程、棚戶區(qū)改造及新進企業(yè)土地開發(fā)及辦證投入。
二、收入決算情況說明
本年收入合計13,023.55萬元，其中：財政撥款收入13,023.55萬元，占100%。上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計13,882.34萬元，其中：基本支出4,830.95萬元，占34.8%；項目支出9051.39萬元，占65.2%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計14411.9萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加6449.46萬元，增長81%。主要原因是追加項目投入，用于保障性住房安居工程和棚改區(qū)改造，以及新進企業(yè)土地開發(fā)及辦證業(yè)務。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2018年度財政撥款支出5941.39萬元，占本年支出合計的42.8%。與2017年度相比，比上年減少633萬元，減少9.62%。主要原因是上年度項目支出關于污染治理工程的投入具體實施已有成效，本年度并未追加相關支出。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2018年度財政撥款支出5941.39萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出776.11萬元，占13.06%；科學技術（類）支出164萬元，占2.76%；社會保障和就業(yè)（類）支出7.58萬元，占0.13%；節(jié)能環(huán)保（類）支出300萬元，占5.05%。城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出29萬元，占0.49%。農林水（類）支出6萬元，占0.1%。資源勘探信息等（類）支出732.55萬元，占12.33%。住房保障（類）支出437.76萬元，占7.37%。債務付息（類）支出3488.39萬元，占58.71%。；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算為5941.39萬元，支出決算為5941.39萬元，完成年初預算的100%。其中：
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：年初預算數(shù)為122.25萬元，年末決算數(shù)為122.25萬元，完成年初預算的100%；
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：年初預算數(shù)為30.1萬元，年末決算數(shù)為30.1萬元，完成年初預算的100%；
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：上年結轉623.76萬元，年初預算數(shù)為0萬元，年末決算數(shù)為623.76萬元，完成年初預算的0%；原因是此項支出為上年結轉指標。
一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：年初預算數(shù)為0萬元，年末決算數(shù)為0萬元，完成年初預算的100%；
科學技術支出（類）技術研究與開發(fā)（款）其他技術研究與開發(fā)支出（項）：年初預算數(shù)為164萬元，年末決算數(shù)為164萬元，完成年初預算的100%；
社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）：上年結轉7.58萬元，年初預算數(shù)為0萬元，年末決算數(shù)為7.58萬元，完成年初預算的0%；原因是此項支出為上年結轉指標。
節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）：上年結轉300萬元，年初預算數(shù)為0萬元，年末決算數(shù)為300萬元，完成年初預算的0%；原因是此項支出為上年結轉指標。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）：上年結轉29萬元，年初預算數(shù)為0萬元，年末決算數(shù)為29萬元，完成年初預算的0%；原因是此項支出為上年結轉指標。
農林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款）其他普惠金融發(fā)展支出（項）：年初預算數(shù)為6萬元，年末決算數(shù)為6萬元，完成年初預算的100%；
資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）其他資源勘探信息等支出（項）：年初預算數(shù)為732.55萬元，年末決算數(shù)為732.55萬元，完成年初預算的100%；
住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項）：上年結轉140萬元，年初預算數(shù)為280萬元，年末決算數(shù)為420萬元，完成年初預算的150%；原因是支出中包含了上年結轉指標。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：年初預算數(shù)為17.76萬元，年末決算數(shù)為17.76萬元，完成年初預算的100%；
債務付息支出（類）地方政府一般債務付息支出（款）地方政府一般債券付息支出（項）：年初預算數(shù)為3488.39萬元，年末決算數(shù)為3488.39萬元，完成年初預算的100%；
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出4,830.95萬元，其中:人員經費593.29萬元，占基本支出的12.28%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費4,237.66萬元，占基本支出的87.72%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為20萬元，支出決算為19.35萬元,完成預算的96.75%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%；
公務接待費支出預算為14萬元，支出決算為13.75萬元，完成預算的98.21%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央、省、市相關文件規(guī)定和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。比上年減少0.03萬元，減少0.22%，減少的主要原因是認真貫徹落實中央、省、市相關文件規(guī)定和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為6萬元，支出決算為5.6萬元。完成預算的93.33%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算13.75萬元，占71.06%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算5.6萬元，占28.94%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為13.75萬元，全年共接待國內公務接待批次352個、接待人次1821人次。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為5.6萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費5.6萬元，截止2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預算財政撥款收入7940.95萬元；年初結轉和結余0萬元；支出7940.95萬元，其中基本支出0萬元，項目支出7940.95萬元；年末結轉和結余0萬元。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對園區(qū)基礎設施建設等項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出653.87萬元，占一般公共預算支出的84.25%。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
根據(jù)年初設定的績效目標，2018年度部門決算量化考評基本合格。項目績效自評結果良好。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
我單位2018年度績效目標均已完成，所有專項的日常財務管理均按單位相關管理制度執(zhí)行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
通過自查的情況來看，單位領導高度重視，能認真組織實施項目規(guī)劃設計編制工作，實行專戶管理；專項資金嚴格用于申報的專門項目，無截流、擠占、挪用、抽逃資金問題；會計核算真實、規(guī)范，無違反財經紀律的其他問題。以部門為主體開展的重點績效評價結果合格。重點績效評價結果良好。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
湖南臨湘工業(yè)園區(qū)管理委員會2018年機關運行經費支出4237.65萬元。比年初預算數(shù)增加3842.83萬元。增長973.31%，除日常機關運行經費，主要增長原因是債務利息的支出、加大了項目投入、以及對園區(qū)企業(yè)的費用和其他補助。
（二）政府采購支出情情況
湖南臨湘工業(yè)園區(qū)管理委員會2018年度政府采購支出總額1361.42萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購服務支出272.94萬元;政府采購工程支出1088.48萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占有情況
截至2018年12月31日，本單位共有輛2車輛，其中，領導干部用車1輛，主要用于公務活動使用、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1輛，主要用于園區(qū)巡邏。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商的支出。
科學技術支出（類）：是指用于科學技術方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經費。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農林水支出（類）：是指用于農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
資源勘探信息等支出（類）：是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人的補助。
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農民參加新型農村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
對企業(yè)補助：反映政府對各類企業(yè)的補助支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設支出中對企業(yè)補助支出不在此科目反映。
費用補貼：反映對企業(yè)的費用性補貼。
其他對企業(yè)補助：反映對企業(yè)的其他補助支出。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
其他交通工具購置：反映單位除公務用車外的其他各類交通工具(如船舶、飛機等)購置支出（含車輛購置稅）。
