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臨湘工業(yè)園區(qū)管委會2016年度部門決算
來源:臨湘市政府   日期: 2017-05-17 08:53
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湖南臨湘工業(yè)園區(qū)管理委員會2016年度部門決算公開目錄

第一部分  臨湘工業(yè)園區(qū)管委會概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分  臨湘工業(yè)園區(qū)管委會2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 臨湘工業(yè)園區(qū)管委會2016年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  臨湘工業(yè)園區(qū)管理委員會概況

一、  主要職能

湖南臨湘工業(yè)園區(qū)管委會是經(jīng)國務(wù)院備案的省級開發(fā)區(qū),下設(shè)兩個園區(qū),形成“一園兩區(qū)”的格局,園區(qū)實行四個“一站式”服務(wù),入園企業(yè)享受政府給予的優(yōu)惠政策、籌建期市級行政規(guī)劃費全免、用水、用電價格全優(yōu)、服務(wù)全程代辦、管理全封閉等特殊優(yōu)惠政策和優(yōu)質(zhì)服務(wù)。園區(qū)主要職責(zé)體現(xiàn)如下:

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策,執(zhí)行市政府的有關(guān)決定、命令;

2、負責(zé)擬定園區(qū)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和優(yōu)惠政策以及各項具體管理辦法、服務(wù)工作規(guī)定,經(jīng)市委、市政府批批準后組織實施;

3、牽頭協(xié)調(diào)有關(guān)部門為入園企業(yè)開辟綠色通道,負責(zé)入園企業(yè)和施工項目安全生產(chǎn)工作及法制工作,組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門開展行政綜合執(zhí)法;

4、負責(zé)園區(qū)項目招商引資工作;

5、管理、協(xié)調(diào)市有關(guān)部門設(shè)在園區(qū)的派出機構(gòu)或分支機構(gòu);

二、部門決算單位構(gòu)成

納入本套部門決算匯編單位共1個。

第二部分 臨湘工業(yè)園區(qū)管理委員會2016年度部門決算表

第三部分  臨湘工業(yè)園區(qū)管理委員會2016年度部門決算情況說明

一、關(guān)于臨湘工業(yè)園區(qū)管理委員會2016年度收入支出決算總體情況說明

2016年度收入總計5432.18萬元,本年支出總計5432.18萬元。與2015年7315.67萬元相比,收、支總計各減少1883.49萬元,下降25.75%。

二、關(guān)于臨湘工業(yè)園區(qū)管理委員會2016年度收入決算情況說明

本年收入總計5432.18萬元,其中:公共財政撥款4035.12萬元,占比74.28%。政府性基金撥款1397.06萬元,占比25.72%。

三、關(guān)于臨湘工業(yè)園區(qū)管理委員會2016年度支出決算情況說明

本年支出總計:5432.18萬元。

其中:按功能分類:一般公共服務(wù)支出:4035.12萬元,占比74.28%。政府性基金財政撥款支出1397.06萬元,占比25.72%。

按經(jīng)濟分類:工資福利支出:384.21萬元,占比7.07%。商品和服務(wù)支出:395.23萬元,占比7.28%。對個人和家庭的補助51.96萬元,占比0.96%,對企事業(yè)單位的補貼4591.2萬元,占比84.52%,其他資本性支出9.58萬元,占比0.17%。

四、關(guān)于臨湘工業(yè)園區(qū)管委會2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

財政撥款收入:5432.18萬元、財政撥款支出:5432.18萬元。與2015年7315.67萬元相比,財政撥款收、支總計各減少1883.49萬元,下降25.75%。

五、關(guān)于臨湘工業(yè)園區(qū)管委會2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

本年支出數(shù)4035.12萬元 。占本年支出的74.28%,與2015年5606.17萬元相比,財政撥款支出減少1571.05萬元,下降28.02%。

(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2016年財政撥款支出4035.12萬元,主要用于一般公共服務(wù)支出4035.12萬元。占比100%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2016年財政撥款支出年初預(yù)算251.7萬元,支出決算為4035.12萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是園區(qū)加大了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及對園區(qū)企事業(yè)單位的補貼。

六、關(guān)于臨湘工業(yè)園區(qū)管委會2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2752.98萬元,其中:人員經(jīng)費384.21萬元,主要包括:基本工資、績效工資、社會保障繳費。公用經(jīng)費395.23萬元,主要包括:辦公費、水電費等。對個人和家庭補助51.96萬,其他資本性支出辦公設(shè)備的購置9.58萬,對企業(yè)政策性補貼1912萬元。

七、關(guān)于臨湘工業(yè)園區(qū)管委會2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2016年“三公”經(jīng)費支出合計20.5萬元,比公開的部門預(yù)算數(shù)減少4.7萬元,系緊縮開支所致。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

因公出國(境)費支出0萬元;公務(wù)接待費支出14.5萬元,比上年減少0.17萬元,降低1.16%,公務(wù)接待共342批共1822人次,增減原因為:控制接待人數(shù)及標(biāo)準;公務(wù)用車購置及運行維護費支出6萬元, 比上年減少4.68萬元,降低43.82%,增減原因為:公車改革,公車上收停用數(shù)月。

八、關(guān)于臨湘工業(yè)園區(qū)管委會2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2016年政府性基金預(yù)算收入1397.06萬元,與2015年決算數(shù)1709.5萬元相比,減少了18.28%。主要用于園區(qū)征地拆遷補償支出、土地開發(fā)支出、土地出讓業(yè)務(wù)支出及園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出。

九、其他重要事項

(此處填說明)

第四部分  名詞解釋

附件:

2016年部門決算和三公經(jīng)費決算公開表.xls