臨湘市貿(mào)促會(huì)2025年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)臨湘市委員會(huì)承擔(dān)促進(jìn)國內(nèi)外貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和招商引資等職能。主要負(fù)責(zé)開展國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信息的收集、整理、傳遞和發(fā)布工作；組織臨湘市企業(yè)、團(tuán)體在境內(nèi)外舉辦經(jīng)貿(mào)展覽會(huì)和參加國際博覽會(huì)、專業(yè)性展覽會(huì)；在臨湘市范圍發(fā)展和管理國際商會(huì)會(huì)員，開展各類會(huì)員服務(wù)和培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)全市對(duì)外招商活動(dòng)的歸口管理和指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)全市招商引資責(zé)任單位目標(biāo)管理考核和有關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析；對(duì)招商引資項(xiàng)目提供協(xié)調(diào)服務(wù)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)臨湘市委員會(huì)單位機(jī)構(gòu)包括辦公室（法律事務(wù)部）、國際展覽部、國際聯(lián)絡(luò)部（國際商會(huì)秘書處）、投資促進(jìn)事務(wù)部、督查考評(píng)部。等5個(gè)股室，另有一個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)臨湘市投資促進(jìn)事務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)臨湘市委員會(huì)是一個(gè)獨(dú)立核算單位。本單位二級(jí)機(jī)構(gòu)為臨湘市投資促進(jìn)事務(wù)中心，財(cái)務(wù)沒有單獨(dú)核算。因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)臨湘市委員會(huì)本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2025年收入預(yù)算267.18萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款267.18萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年273.08萬元減少5.9萬元，主要是加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，厲行節(jié)約，壓縮核減不必要的開支。
（二）支出預(yù)算，2025年支出預(yù)算237.18萬元，其中，一般公共服務(wù)支出230.12萬元，，社會(huì)保障和就業(yè)支出17.04萬元，衛(wèi)生健康支出8萬元，住房保障支出12.01萬元。。支出預(yù)算較上年273.08減少5.9萬元，主要是加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，厲行節(jié)約，壓縮核減不必要的開支。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出267.18萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2025 年預(yù)算數(shù)為×× 萬元，比 2024年增加（減少） ×× 萬元，增長（降低）××%。主要是.....
1. 一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2025 年預(yù)算數(shù)為230.12 萬元，比 2024年減少11.5萬元，增長降低4.76%。主要是主要是加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，厲行節(jié)約，壓縮核減不必要的開支。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為16.01 萬元，比 2024 年增加2.42萬元，增加17.8%。主要是原因是去年新錄取公務(wù)員轉(zhuǎn)正工資增加，及正常的工資晉級(jí)。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1.03萬元，比 2024 年增加0.14 萬元，增加15.73%，主要是原因是去年新錄取公務(wù)員轉(zhuǎn)正工資增加，及正常的工資晉級(jí)。
4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為8萬元，比 2024年增加1.2萬元，增加17.65%。主要是原因是去年新錄取公務(wù)員轉(zhuǎn)正工資增加，及正常的工資晉級(jí)。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為12.01萬元，比 2024 年增加7.02萬元，增加140.68%。主要原因是去年扣減事業(yè)收入5.20萬元實(shí)際與上年基本持平。
（一）基本支出：2025年基本支出預(yù)算164.18萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)146.98萬元，公用經(jīng)費(fèi)17.2萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加27.1萬元，增長22.60%，主要是去年新錄取公務(wù)員轉(zhuǎn)正工資增加，及正常的工資晉級(jí)；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加2.2 萬元，增長14.67%。主要是本年未扣除事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出預(yù)算103萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：項(xiàng)目管理的商品和服務(wù)支出100萬元，主要用于招商引資等方面。與2024年比較，項(xiàng)目支出減少33 萬元，降低24.81%，主要是加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，厲行節(jié)約，壓縮核減不必要的開支。人員經(jīng)費(fèi)3萬元，主要用于日常辦公開支。2024年沒有此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，原因?yàn)閱挝豢站?名的獎(jiǎng)勵(lì)資金。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)17萬元，增加2.2 萬元，增長14.67%。主要是本年未扣除事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算48萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)45萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)3萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少3萬元，主要是加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，厲行節(jié)約。公出國（境）費(fèi)較2024年持平。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2025年部門整體支出267.18萬元，其中，基本支出164.18萬元，項(xiàng)目支出103萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出103萬元，其中：貿(mào)促工作及招商接待項(xiàng)目100萬元；人員經(jīng)費(fèi)3萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.5萬元，擬召開招商引資工作、項(xiàng)目簽約等會(huì)議，人數(shù)約150人次，內(nèi)容為傳達(dá)上級(jí)招商引資工作精神，部署招商引資工作，確保招商引資工作取得實(shí)效；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.5 萬元，，擬開展招商引資業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)班、崗位業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，人數(shù)約6人，主要是招商引資業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和崗位業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各級(jí)行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
