2023年度
臨湘市貿(mào)促會部門決算
目 錄
第一部分 中國國際貿(mào)易促進委員會臨湘市委員會概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中國國際貿(mào)易促進委員會臨湘市委員會概況
一、部門職責
中國國際貿(mào)易促進委員會臨湘市委員會承擔促進國內(nèi)外貿(mào)易、經(jīng)濟技術(shù)合作和招商引資等職能。主要職能是負責貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)投資促進的法律、法規(guī)及方針政策，研究全市投資促進與國內(nèi)經(jīng)濟技術(shù)協(xié)作的政策、措施和年度目標管理辦法并組織實施；開展國內(nèi)外經(jīng)濟貿(mào)易信息的收集、整理、傳遞和發(fā)布工作；組織臨湘市企業(yè)、團體在境內(nèi)外舉辦經(jīng)貿(mào)展覽會和參加國際博覽會、專業(yè)性展覽會；在臨湘市范圍發(fā)展和管理國際商會會員，開展各類會員服務和培訓工作；負責全市對外招商活動的歸口管理和指導協(xié)調(diào)工作；負責全市招商引資責任單位目標管理考核和有關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，對招商引資項目提供協(xié)調(diào)服務；接受海外企業(yè)、團體委托，代辦在臨湘設立代表處或辦事處的申報手續(xù)，并做好相應服務工作；完成市委和市政府交辦的其他任務。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。臨湘市貿(mào)促會內(nèi)設機構(gòu)包括：2023年中國國際貿(mào)易促進委員會臨湘市委員會內(nèi)部機構(gòu)包括辦公室（法律事務部）、國際展覽部、國際聯(lián)絡部（國際商會秘書處）、投資促進事務部、督查考評部。等5個股室，另有一個二級機構(gòu)臨湘市投資促進事務中心。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。中國國際貿(mào)易促進委員會臨湘市委員會2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：中國國際貿(mào)易促進委員會臨湘市委員會本級。二級機構(gòu)臨湘市投資促進事務中心的經(jīng)費與本級一起使用，財務沒有單獨核算。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
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第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計442.24萬元。與上年相比，增加27.68萬元，增長6.68%，主要是因為加大招商力度，招商引資經(jīng)費有所增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計442.24萬元，其中：財政撥款收入442.08萬元，占99.96%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0.16萬元，占0.04%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計442.24萬元，其中：基本支出167.95萬元，占37.98%；項目支出274.29萬元，占62.02%；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計442.08萬元，與上年相比，增加30.88萬元,增長7.51%，主要是因為加大招商力度，招商引資經(jīng)費有所增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出442.08萬元，占本年支出合計的99.96%，與上年相比，財政撥款支出增加30.88萬元，增長7.51%，主要是因為加大招商力度，招商引資經(jīng)費有所增加。
�。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出442.08萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出318.94萬元，占72.15%；社會保障和就業(yè)（類）支出17.82萬元，占4.03%；衛(wèi)生健康9.87萬元，占2.23%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出80.90萬元，占18.30%；住房保障（類）支出14.55萬元，占3.29%。
�。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為284.84萬元，支出決算數(shù)為442.08萬元，完成年初預算的155.2%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為79.99萬元，主要原因是決算對該類款項進行了細分調(diào)整，商貿(mào)事務（款）調(diào)整到政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）。
2、一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）行政運行（項）。
年初預算為250.62萬元，支出決算為178.79萬元，完成年初預算的71.34%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：對該類款項進行了細分調(diào)整
3、一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）其他商貿(mào)事務（項）
年初預算為0萬元，支出決算為53.18萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：對該類款項進行了細分調(diào)整。
4、一般公共服務支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為6.98萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：對該類款項進行了細分調(diào)整。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為14.78 萬元，支出決算為17.31萬元，完成年初預算的117.12%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：因人員異動調(diào)整，相應支出增加。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會和保障就業(yè)支出（款） 其他社會和保障就業(yè)支出（項）
年初預算為0.96 萬元，支出決算為0.5萬元，完成年初預算的52.08%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：因賬目調(diào)整，數(shù)額有所減少。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項）
年初預算為7.39萬元，支出決算為9.87萬元，完成年初預算的133.56%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：因人員異動調(diào)整，相應支出增加。
8、商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為55.90萬元。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：招商業(yè)務擴展商貿(mào)事務開拓資金增加。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為11.09 萬元，支出決算為14.55萬元。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：因人員異動調(diào)整，相應支出增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出167.95萬元，其中：
人員經(jīng)費162.06萬元，占基本支出的96.49%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
公用經(jīng)費5.89萬元，占基本支出的3.51%，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為52.9萬元，支出決算為42.28萬元，完成預算的79.92%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是加強經(jīng)費管理，厲行節(jié)約，壓縮核減不必要的開支。與上年相比減少9.62萬元，減少18.54%,減少的主要原因是加強經(jīng)費管理，厲行節(jié)約，壓縮核減不必要的開支。其中：
因公出國（境）費支出預算為1萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是未出國招商，與上年持平。
公務接待費支出預算為51.9萬元，支出決算為42.28萬元，完成預算的81.46%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是加強經(jīng)費管理，厲行節(jié)約，壓縮核減不必要的開支，與上年相比減少9.62萬元，減少18.54%,減少的主要原因是加強經(jīng)費管理，厲行節(jié)約，壓縮核減不必要的開支。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算42.28萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元
2、公務接待費支出決算為42.28萬元，全年共接待來訪團組400個、來賓3851人次，主要是招商引資接待客商，有關(guān)招商活動發(fā)生的接待支出
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出5.89萬元，比年初預算數(shù)減少2.31 萬元，降低28.17%。主要原因是加強經(jīng)費管理，厲行節(jié)約，壓縮核減不必要的開支。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0.69萬元，用于召開臨湘市招商引資工作會議會議，人數(shù)30人，內(nèi)容為傳達上級招商引資工作精神，部署招商引資工作，確保招商引資工作取得實效；開支培訓費0.58萬元，用于開展職工招商引資業(yè)務工作的培訓，人數(shù)20人，內(nèi)容為干部職工招商業(yè)務工作培訓。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額83.1萬元，其中：政府采購貨物支出59.70萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出24.40萬元。授予中小企業(yè)合同金額59.70萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額83.1萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
根據(jù)臨湘市2023年部門單位財政預算批復數(shù)據(jù)申報到位，在專項資金使用過程中嚴格遵守專項資金的開支范圍和標準，按實際金額核算，做到�？顚Ｓ�。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
為了加強專項資金的管理，提高資金使用效率，實行集中管理，統(tǒng)一使用，開源節(jié)流，提高效益的原則。領(lǐng)導重視，堅持一支筆審批。制定了切實可行，合法合規(guī)的財務管理制度結(jié)合2023年5月最新出臺的《湖南省黨政機關(guān)上午接待管理辦法》，根據(jù)我市財政局出臺的相關(guān)文件，我會完善出臺了《臨湘市貿(mào)促會商務接待及差旅費管理制度》，明確流程，明確標準，同時采取每周接待客商登記通報、每月離臨差旅活動統(tǒng)計等方式，嚴格控制單位商務接待和差旅費用支出。
注重監(jiān)督管理。完善追責問責機制，提高全體干部職工的責任意識，同時提高財務人員的專業(yè)素質(zhì)與專業(yè)水平，加強財務審核全流程的質(zhì)量控制，做好報賬前的流程審核，對今后發(fā)現(xiàn)問題的相關(guān)人員，及時追責問責。同時，持之以恒抓好“八項規(guī)定”的貫徹落實，嚴格考核干部，強化對招商接待、經(jīng)費支出、項目引進及建設過程中的重點環(huán)節(jié)的監(jiān)管，嚴防借招商公款吃喝、公款旅游、接受企業(yè)宴請等不正之風。
（三）存在的問題及原因分析
�。�1）由于財務人員對單位的基本情況，各項開支還不夠深入了解，掌握不夠全面，造成預算編制粗糙，預算編制項目不夠明確和細化，在預算編制工作中的合理性需要提高，單位的預算執(zhí)行力度還要進一步加強。
（2）資金使用存在一定問題。日常經(jīng)費不足，單位承擔的全市中心工作未列入預算，如文明創(chuàng)建，精準扶貧等工作。單位的日常公用經(jīng)費保障水平較低，利用項目資金彌補日常經(jīng)費的不足。
�。�3）項目支出預決算差異大。今年來我市經(jīng)濟發(fā)展迅速，招商引資任務重壓力大，但財政資金不斷的核減，單位向財政追加資金，導致年底預決算的差異過大。
附 件
