臨湘市貿(mào)促會(huì)2024年部門預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
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�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)臨湘市委員會(huì)承擔(dān)促進(jìn)國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和招商引資等職能。主要負(fù)責(zé)開展國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信息的收集、整理、傳遞和發(fā)布工作；組織臨湘市企業(yè)、團(tuán)體在境內(nèi)外舉辦經(jīng)貿(mào)展覽會(huì)和參加國(guó)際博覽會(huì)、專業(yè)性展覽會(huì)；在臨湘市范圍發(fā)展和管理國(guó)際商會(huì)會(huì)員，開展各類會(huì)員服務(wù)和培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)全市對(duì)外招商活動(dòng)的歸口管理和指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)全市招商引資責(zé)任單位目標(biāo)管理考核和有關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析；對(duì)招商引資項(xiàng)目提供協(xié)調(diào)服務(wù)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)臨湘市委員會(huì)單位機(jī)構(gòu)包括辦公室（法律事務(wù)部）、國(guó)際展覽部、國(guó)際聯(lián)絡(luò)部（國(guó)際商會(huì)秘書處）、投資促進(jìn)事務(wù)部、督查考評(píng)部。等5個(gè)股室，另有一個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)臨湘市投資促進(jìn)事務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)臨湘市委員會(huì)是一個(gè)獨(dú)立核算單位。本單位二級(jí)機(jī)構(gòu)為臨湘市投資促進(jìn)事務(wù)中心，財(cái)務(wù)沒有單獨(dú)核算。因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)臨湘市委員會(huì)本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2024年收入預(yù)算273.08萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款267.88萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入5.2萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年292.54萬(wàn)元減少19.46萬(wàn)元，主要是主要是加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，厲行節(jié)約，壓縮核減不必要的開支。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2024年支出預(yù)算273.08萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出241.62萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出14.48萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出6.8萬(wàn)元，住房保障支出10.19萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年292.54萬(wàn)元減少19.46萬(wàn)元，主要是加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，厲行節(jié)約，壓縮核減不必要的開支。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出267.88萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2024 年預(yù)算數(shù)為241.62 萬(wàn)元，比 2023年減少9 萬(wàn)元，增長(zhǎng)降低3.59%。主要是主要是加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，厲行節(jié)約，壓縮核減不必要的開支。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為13.59 萬(wàn)元，比 2023 年減少1.19萬(wàn)元，降低5.05%。主要是原因是干部職工退休1人，招錄公務(wù)員一名實(shí)習(xí)期薪資較低。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0.89 萬(wàn)元，比 2023 年減少0.07 萬(wàn)元，降低7.29%，與上年基本持平。
4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為6.8萬(wàn)元，比 2023年減少0.59萬(wàn)元，降低7.98%。與上年基本持平。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為4.99萬(wàn)元，比 2023 年減少6.1 萬(wàn)元，降低55%。主要原因是扣減事業(yè)收入5.20萬(wàn)元，實(shí)際與上年基本持平。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預(yù)算134.88萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)119.88萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少23.96 萬(wàn)元，降低16.66%，主要是2023年調(diào)入人員1名基本信息未錄入平臺(tái)2024年預(yù)算暫時(shí)在原單位；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年增加6.8 萬(wàn)元，增長(zhǎng)79.07%。主要是事業(yè)收入預(yù)算從住房公積金扣除5.2萬(wàn)元，未從公用經(jīng)費(fèi)扣除，導(dǎo)致2024年公用經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)比例過(guò)高。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出預(yù)算133萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：按項(xiàng)目管理的商品和服務(wù)支出133萬(wàn)元，主要用于招商引資等方面。與2023年比較，項(xiàng)目支出減少8 萬(wàn)元，降低5.67%，主要是加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，厲行節(jié)約，壓縮核減不必要的開支。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款15萬(wàn)元，比2023年增加6.8萬(wàn)元，上升79.07%，主要是事業(yè)收入預(yù)算從住房公積金扣除5.2萬(wàn)元，未從公用經(jīng)費(fèi)扣除，導(dǎo)致2024年公用經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)比例過(guò)高。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算51萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)48萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)3萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少1.9萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)較2023年減少3.9萬(wàn)元主要是加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，厲行節(jié)約。因公出國(guó)（境）費(fèi)較2023年增加2萬(wàn)元，主要是受疫情影響降低，大力支持境外招商。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2024年部門整體支出273.08萬(wàn)元，其中，基本支出140.08萬(wàn)元，項(xiàng)目支出133萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出133萬(wàn)元，其中：貿(mào)促工作及招商接待項(xiàng)目133萬(wàn)元，按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.5萬(wàn)元，擬召開招商引資工作、項(xiàng)目簽約等會(huì)議，人數(shù)約150人次，內(nèi)容為傳達(dá)上級(jí)招商引資工作精神，部署招商引資工作，確保招商引資工作取得實(shí)效；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.35 萬(wàn)元，擬開展招商引資業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)班、崗位業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，人數(shù)約6人，主要是招商引資業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和崗位業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)臨湘市委員會(huì)部門預(yù)算公開表.xlsx