2022年度臨湘市貿(mào)促會(huì)部門決算
目錄
第一部分 臨湘市貿(mào)促會(huì)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市貿(mào)促會(huì)概況
一、 部門職責(zé)
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)臨湘市委員會(huì)承擔(dān)促進(jìn)國內(nèi)外貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和招商引資等職能。主要職能是負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)投資促進(jìn)的法律、法規(guī)及方針政策，研究全市投資促進(jìn)與國內(nèi)經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作的政策、措施和年度目標(biāo)管理辦法并組織實(shí)施；開展國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信息的收集、整理、傳遞和發(fā)布工作；組織臨湘市企業(yè)、團(tuán)體在境內(nèi)外舉辦經(jīng)貿(mào)展覽會(huì)和參加國際博覽會(huì)、專業(yè)性展覽會(huì)；在臨湘市范圍發(fā)展和管理國際商會(huì)會(huì)員，開展各類會(huì)員服務(wù)和培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)全市對(duì)外招商活動(dòng)的歸口管理和指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)全市招商引資責(zé)任單位目標(biāo)管理考核和有關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)招商引資項(xiàng)目提供協(xié)調(diào)服務(wù)；接受海外企業(yè)、團(tuán)體委托，代辦在臨湘設(shè)立代表處或辦事處的申報(bào)手續(xù)，并做好相應(yīng)服務(wù)工作；完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市貿(mào)促會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：2022年中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)臨湘市委員會(huì)內(nèi)部機(jī)構(gòu)包括辦公室（法律事務(wù)部）、國際展覽部、國際聯(lián)絡(luò)部（國際商會(huì)秘書處）、投資促進(jìn)事務(wù)部、督查考評(píng)部。等5個(gè)股室，另有一個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)臨湘市投資促進(jìn)事務(wù)中心。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)臨湘市委員會(huì)只有本級(jí)，因此，納入2022年部門決算編制范圍的只有中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)臨湘市委員會(huì)單位本級(jí)。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)414.56萬元。與上年相比，減少0.65萬元，減少0.16%，整體變動(dòng)不大主要是人員工資變動(dòng)。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)414.56萬元，其中：財(cái)政撥款收入411.2萬元，占99.19%；其他收入3.36萬元，占0.81%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)414.56萬元，其中：基本支出173.16萬元，占41.77%；項(xiàng)目支出241.4萬元，占58.23%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)411.2萬元，與上年相比，減少4.01萬元,減少0.96%，主要是因?yàn)槿藛T變動(dòng)，全面開支有所減少
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出411.2萬元，占本年支出合計(jì)的99.19%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少4.01萬元，減少0.96%，主要是因?yàn)槿藛T變動(dòng)，全面開支有所減少
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出411.2萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出384.37萬元，占93.47%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出15.16萬元，占3.69%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.31萬元，占0.07%；住房保障（類）支出11.37萬元，占2.77%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為366.46萬元，支出決算數(shù)為411.2萬元，完成年初預(yù)算的112.21%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為64.49萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的，主要原因是決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整，商貿(mào)事務(wù)（款）調(diào)整到政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）。
2、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為347.13萬元，支出決算為289.87萬元，完成年初預(yù)算的83.50%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮招商引資經(jīng)費(fèi)。
3、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是加大招商力度，招商引資項(xiàng)目資金增加。
4、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因加大招商力度，加大招商力度，招商引資項(xiàng)目資金增加。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為15.16萬元，支出決算為15.16萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
6、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.31萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是招商業(yè)務(wù)擴(kuò)展商貿(mào)事務(wù)開拓資金增加。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為11.37萬元，支出決算為11.37萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出173.16萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)163.36萬元，占基本支出的94.34%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金；
公用經(jīng)費(fèi)9.8萬元，占基本支出的5.66%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022 年度“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為52.9萬元，支出決算為51.9萬元，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為1萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因疫情原因并未出國。因公出國（境）費(fèi)支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為51.9萬元，支出決算為51.9萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費(fèi)支出與上年相比增加29萬元。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決 算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù) 費(fèi)支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算51.9萬元，占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款100%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占比0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占比0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，我單位2022年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為51.9萬元，全年共接待來訪團(tuán)組500個(gè)、來賓3502人次，主要是招商引資接待客商，有關(guān)招商活動(dòng)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置0萬元，新增公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.80萬元，比年初預(yù)算數(shù)持平，主要是厲行節(jié)約，壓縮開支。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.50萬元，用于召開臨湘市招商引資工作會(huì)議，人數(shù)50人，內(nèi)容為傳達(dá)上級(jí)招商引資工作精神，部署招商引資工作，確保招商引資工作取得實(shí)效；開支培訓(xùn)費(fèi)0.35萬元，用于開展職工招商引資業(yè)務(wù)工作的培訓(xùn)培訓(xùn)，人數(shù)20人，內(nèi)容為干部職工招商業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額52.35萬元，其中：政府采購貨物支出52.35萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額52.35萬元，占政府采購支出總額100%，（其中：授予小微企業(yè)合同金額52.35萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計(jì)算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計(jì)算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對(duì)2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評(píng)，自評(píng)得分97.5分，評(píng)價(jià)等級(jí)為：“優(yōu)”。（部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開展重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
附件1、2022年決算-中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)臨湘市委員會(huì).xls
