臨湘市貿(mào)促會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
�。ㄒ唬┗局С�
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2023年部門(mén)收支總體情況表
二、2023年部門(mén)收入總體情況表
三、2023年部門(mén)支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)臨湘市委員會(huì)承擔(dān)促進(jìn)國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和招商引資等職能。主要負(fù)責(zé)開(kāi)展國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信息的收集、整理、傳遞和發(fā)布工作；組織臨湘市企業(yè)、團(tuán)體在境內(nèi)外舉辦經(jīng)貿(mào)展覽會(huì)和參加國(guó)際博覽會(huì)、專(zhuān)業(yè)性展覽會(huì)；在臨湘市范圍發(fā)展和管理國(guó)際商會(huì)會(huì)員，開(kāi)展各類(lèi)會(huì)員服務(wù)和培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)全市對(duì)外招商活動(dòng)的歸口管理和指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)全市招商引資責(zé)任單位目標(biāo)管理考核和有關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析；對(duì)招商引資項(xiàng)目提供協(xié)調(diào)服務(wù)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)臨湘市委員會(huì)單位機(jī)構(gòu)包括辦公室（法律事務(wù)部）、國(guó)際展覽部、國(guó)際聯(lián)絡(luò)部（國(guó)際商會(huì)秘書(shū)處）、投資促進(jìn)事務(wù)部、督查考評(píng)部。等5個(gè)股室，另有一個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)臨湘市投資促進(jìn)事務(wù)中心。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)臨湘市委員會(huì)是一個(gè)獨(dú)立核算單位。本單位二級(jí)機(jī)構(gòu)為臨湘市投資促進(jìn)事務(wù)中心，財(cái)務(wù)沒(méi)有單獨(dú)核算。因此，納入2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)臨湘市委員會(huì)本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
2023年本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2023年收入預(yù)算292.54萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款284.84萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入7.70萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年373.66減少88.82萬(wàn)元，主要是加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，厲行節(jié)約，壓縮核減不必要的開(kāi)支。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2023年支出預(yù)算292.54萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出258.32萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出15.74萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出7.39萬(wàn)元，住房保障支出11.09萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年減少88.82萬(wàn)元，主要是加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，厲行節(jié)約，壓縮核減不必要的開(kāi)支。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出284.84萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出250.62萬(wàn)元，占87.99%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）15.74萬(wàn)元，占5.53%;衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）7.39萬(wàn)元占2.59%；住房保障支出（類(lèi)）11.09萬(wàn)元占3.89%；具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預(yù)算143.84萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)135.64萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)8.2萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少3.02 萬(wàn)元，主要是干部職工退休1人，調(diào)出1人，人員經(jīng)費(fèi)減少；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少1.6萬(wàn)元。主要是干部職工退休1人，調(diào)出1人，公用經(jīng)費(fèi)減少。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算141萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：貿(mào)促工作及招商接待項(xiàng)目111萬(wàn)元，主要用于招商接待等方面。招商引資經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，主要用于招商引資等方面。與2022年比較，項(xiàng)目支出減少77 萬(wàn)元，主要是加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，厲行節(jié)約，壓縮核減不必要的開(kāi)支。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款8.2萬(wàn)元，比2022年減少1.6萬(wàn)元，下降16.33%，主要是干部職工退休1人，調(diào)出1人，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算52.9萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)51.9萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)1萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平。主要是厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2023年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2023年部門(mén)整體支出292.54萬(wàn)元，其中，基本支出151.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出141萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出141萬(wàn)元，其中：貿(mào)促工作及招商接待項(xiàng)目111萬(wàn)元，招商引資經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
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2023年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，擬召開(kāi)招商引資工作、項(xiàng)目簽約等會(huì)議，人數(shù)約40人次，內(nèi)容為傳達(dá)上級(jí)招商引資工作精神，部署招商引資工作，確保招商引資工作取得實(shí)效；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.35萬(wàn)元，擬開(kāi)展招商引資業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)班、崗位業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，人數(shù)約3人，主要是招商引資業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和崗位業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門(mén)所屬車(chē)輛0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.2023年部門(mén)收支總體情況表
2. 2023年部門(mén)收入總體情況表
3. 2023年部門(mén)支出總體情況表
4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
2023年預(yù)算-中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)臨湘市委員會(huì).xlsx