中國國際貿(mào)易促進委員會臨湘市委員會2022年預(yù)算部門說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
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（三）政府采購情況
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�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
中國國際貿(mào)易促進委員會臨湘市委員會承擔(dān)促進國內(nèi)外貿(mào)易、經(jīng)濟技術(shù)合作和招商引資等職能。主要負責(zé)開展國內(nèi)外經(jīng)濟貿(mào)易信息的收集、整理、傳遞和發(fā)布工作；組織臨湘市企業(yè)、團體在境內(nèi)外舉辦經(jīng)貿(mào)展覽會和參加國際博覽會、專業(yè)性展覽會；在臨湘市范圍發(fā)展和管理國際商會會員，開展各類會員服務(wù)和培訓(xùn)工作；負責(zé)全市對外招商活動的歸口管理和指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作；負責(zé)全市招商引資責(zé)任單位目標管理考核和有關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析；對招商引資項目提供協(xié)調(diào)服務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
中國國際貿(mào)易促進委員會臨湘市委員會單位機構(gòu)包括辦公室（法律事務(wù)部）、國際展覽部、國際聯(lián)絡(luò)部（國際商會秘書處）、投資促進事務(wù)部、督查考評部。等5個股室，另有一個二級機構(gòu)臨湘市投資促進事務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2022年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
中國國際貿(mào)易促進委員會臨湘市委員會只有本級，二級機構(gòu)臨湘市投資促進事務(wù)中心的經(jīng)費與本級一起使用，財務(wù)沒有單獨核算。因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有中國國際貿(mào)易促進委員會臨湘市委員會單位本級。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2022年收入預(yù)算373.66萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款366.46萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入7.2萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元，收入預(yù)算較上年收入較去年增加49.55萬元，主要是2022年預(yù)算增加了一個項目資金（招商引資經(jīng)費）80萬元。
（二）支出預(yù)算，2022年本部門支出預(yù)算373.66萬元，其中，一般公共服務(wù)347.13萬元，社會保障和就業(yè)支出15.16萬元，住房保障支出11.37萬元。支出較去年增加49.55萬元，主要是2022年預(yù)算增加了一個項目資金（招商引資經(jīng)費）80萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出366.46萬元，具體安排情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項） 2022 年預(yù)算數(shù)為339.93萬元，比 2021 年增加53.9萬元，增加18.84%。主要原因是招商引資項目資金增加。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為15.16 萬元，比 2021 年減少2.03 萬元，降低11.81%。主要是原因是干部職工退休1人，調(diào)出1人，減少機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預(yù)算數(shù)為11.37 萬元，比 2021 年減少1.52 萬元，增加11.79%。主要原因是干部職工退休1人，調(diào)出1人，減少住房公積金支出。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出預(yù)算148.46萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費138.66萬元，公用經(jīng)費9.8萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2021年減少11.41萬元，降低7.6%，主要是干部職工退休1人，調(diào)出1人；公用經(jīng)費預(yù)算比 2021年減少 11.24 萬元，降低53.42%。主要是單位嚴肅財經(jīng)紀律，加強經(jīng)費管理，厲行節(jié)約，壓縮核減不必要的開支。
（二）項目支出：2022年項目支出預(yù)算218萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：按項目管理的商品和服務(wù)支出218萬元，主要用于招商引資等方面；與2021年比較，項目支出增加73 萬元，增長49.32%，主要是大力發(fā)展招商，增加了一個項目資金（招商引資經(jīng)費）80萬元。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2022年本部門機關(guān)本級機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款9.8萬元，比2022年減少11.24萬元，下降53.42%，主要是厲行節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算52.9萬元，其中，公務(wù)接待費51.9萬元（其中一般公共預(yù)算基本支出中的公務(wù)接待費0.9萬元，項目經(jīng)費中的公務(wù)接待費51萬元），公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費1萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年增加了30萬元（公務(wù)接待費相較上年增加了30萬元），主要原因是增加了一個項目資金（招商引資經(jīng)費80萬元）其中的包含了公務(wù)接待費30萬元。
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2022年本部門政府采購預(yù)算總額15萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算15萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2022年部門整體支出373.66萬元，其中，基本支出155.66萬元，項目支出218萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出218萬元，其中：貿(mào)促工作及招商接待項目138萬元； 招商引資經(jīng)費項目80萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2022年本部門會議費預(yù)算0.5萬元，擬召開招商引資工作、項目簽約等會議，人數(shù)約40人次，內(nèi)容為傳達上級招商引資工作精神，部署招商引資工作，確保招商引資工作取得實效；培訓(xùn)費預(yù)算0.35萬元，擬開展招商引資業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)班、崗位業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，人數(shù)約3人，主要是招商引資業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和崗位業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
