2019年度中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會臨湘市委員會部門決算
目 錄
第一部分中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會臨湘市委員會概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會臨湘市委員會概況
一、部門職責(zé)
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會臨湘市委員會承擔(dān)促進(jìn)國內(nèi)外貿(mào)易、經(jīng)濟技術(shù)合作和招商引資等職能。主要職能是負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)投資促進(jìn)的法律、法規(guī)及方針政策，研究全市投資促進(jìn)與國內(nèi)經(jīng)濟技術(shù)協(xié)作的政策、措施和年度目標(biāo)管理辦法并組織實施；開展國內(nèi)外經(jīng)濟貿(mào)易信息的收集、整理、傳遞和發(fā)布工作；組織臨湘市企業(yè)、團(tuán)體在境內(nèi)外舉辦經(jīng)貿(mào)展覽會和參加國際博覽會、專業(yè)性展覽會；在臨湘市范圍發(fā)展和管理國際商會會員，開展各類會員服務(wù)和培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)全市對外招商活動的歸口管理和指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)全市招商引資責(zé)任單位目標(biāo)管理考核和有關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，對招商引資項目提供協(xié)調(diào)服務(wù)；接受海外企業(yè)、團(tuán)體委托，代辦在臨湘設(shè)立代表處或辦事處的申報手續(xù)，并做好相應(yīng)服務(wù)工作；完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)、內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會臨湘市委員會內(nèi)部機構(gòu)包括辦公室（法律事務(wù)部）、國際展覽部、國際聯(lián)絡(luò)部（國際商會秘書處）、投資促進(jìn)事務(wù)部、督查考評部。等5個股室，另有一個二級機構(gòu)臨湘市投資促進(jìn)事務(wù)中心。
（二）、決算單位構(gòu)成。
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會臨湘市委員會是一個獨立核算單位。本單位二級機構(gòu)為臨湘市投資促進(jìn)事務(wù)中心，財務(wù)沒有單獨核算。因此納入2019年部門決算公開的只有中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會臨湘市委員會本級。
第二部分 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會臨湘市委員會2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會臨湘市委員會2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計385.96萬元，與2018年相比，收、支總計減少57.42%。主要原因是招商引資縮減開支。
二、收入決算情況說明
本年收入合計382.96萬元，其中：財政撥款收入382.96萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計320.06萬元，其中：基本支出320.06萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計385.96萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少520萬元，減少57.42%。主要原因是招商引資縮減開支。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出320.06萬元，占本年支出合計的100%。與2018年度相比，財政撥款支出減少586萬元，減少64.69%,主要是招商引資支出減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出320.06萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出290.81萬元，占90.86%；社會保障和就業(yè)（類）支出20.89萬元，占6.53%；住房保障（類）支出8.36萬元，占2.61%
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為320.06萬元，支出決算為320.06萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類），政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款），行政運行（項）。年初預(yù)算為66.45萬元，支出決算為66.45萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
2、一般公共服務(wù)支出（類），政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款），其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為2萬元，支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致
3、一般公共服務(wù)支出（類），商貿(mào)事務(wù)（款），行政運行（項）。年初預(yù)算為202.2萬元，支出決算為202.2萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
4、一般公共服務(wù)支出（類），商貿(mào)事務(wù)（款）， 一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為1.56萬元，支出決算為1.56萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
5、一般公共服務(wù)支出（類），商貿(mào)事務(wù)（款）， 招商引資（項）。年初預(yù)算為18萬元，支出決算為18萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
6、一般公共服務(wù)支出（類），其他一般公共服務(wù)支出（款），其他一般公共服務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0.6萬元，支出決算為0.6萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為20.89萬元，支出決算為20.89萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為8.36萬元，支出決算為8.36萬元，完成年初預(yù)算的100%。 支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出320.06萬元，其中:人員經(jīng)費148.81萬元，占基本支出的46.5%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費171.25萬元，占基本支出的53.5%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為48.38萬元，支出決算為41.38萬元,完成預(yù)算的85.53%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為7萬元，決算為0。完成預(yù)算的0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少7萬元，減少100%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為41.38萬元，支出決算為41.38萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少0.01萬元，減少0.02%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費決算41.38萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為41.38萬元，全年共公務(wù)接待國內(nèi)客商批次850個、接待客商人次3450人次。主要用于招商引資接待客商和有關(guān)單位交流工作情況及相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待開支。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
本單位本年度無項目支出，
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
無項目績效自評結(jié)果。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
無重點績效評價。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會臨湘市委員會2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出171.25萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少62.9萬元。減少26.86%，主要原因是：招商引資支出減少。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費4.5萬元，用于召開岳陽商會聯(lián)席會，參加人數(shù)人數(shù)90人，內(nèi)容為深入推進(jìn)“岳企出海，岳品出境”行動，加強會員企業(yè)間的合作交流，召開商法護(hù)航講座，參加人數(shù)100人，內(nèi)容為促進(jìn)民營經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展宣講團(tuán)進(jìn)基層系列活動等；開支培訓(xùn)費1萬元，用于招商引資業(yè)務(wù)培訓(xùn)等人數(shù)30人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)最新招商引資政策、法規(guī)，以及業(yè)務(wù)知識，提升干部職工業(yè)務(wù)素質(zhì)。
（三）政府采購支出情情況
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會臨湘市委員會2019年度政府采購支出總額1.44萬元，授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元，占政府采購支出總金額的比重為0%，其中：政府采購貨物支出1.44萬元；政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有情況
截至2019年12月31日，本單位共有輛0車輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護(hù))費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維費
