中國國際貿(mào)易促進委員會臨湘市委員會2016年度部門決算公開
第一部分單位概況
一、主要職能：
中國國際貿(mào)易促進委員會臨湘市委員會于2016年5月由臨湘市招商局更名，是臨湘市委、市政府的派遣機構(gòu)，承擔著全市招商、服務、貿(mào)促、管理等工作。其主要職責是做好全市招商引資、統(tǒng)計分析、信息發(fā)布、項目督促與交流等工作以及完成市委、市政府及有關(guān)部門交辦的其他事項。
二、部門決算單位構(gòu)成
中國國際貿(mào)易促進委員會臨湘市委員會是一個獨立核算單位，無二級機構(gòu)。
第二部分中國國際貿(mào)易促進委員會臨湘市委員會2016年度部門決算表
一、部門收入支出決算總表（公開表格附后）
二、部門財政撥款收入支出決算總表（公開表格附后）
三、部門一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表格附后）
四、部門一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表格附后）
五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開表格附后）
六、部門政府性基金財政撥款收入支出決算表（公開表格附后）
第三部分中國國際貿(mào)易促進委員會臨湘市委員會2016年度部門決算情況說明 ：
一、2016年度收入支出決算總體情況說明如下：
2016年度收入總計 248萬元，其中：公共財政撥款 248 萬元。較去年同期280萬元減少32萬元。2016年度支出總計 248 萬元，較去年同期280萬元減少32萬元.其中：工資福利支出115萬元，較去年同期103萬增加12萬元，商品和服務支出112萬元，較去年同期158萬減少46萬元，對個人和家庭的補助21萬元。較去年同期19萬元增加2萬元。
二、2016年度收入決算情況說明如下：
2016年度收入總額248萬元，全部是公共財政撥款--經(jīng)費撥款， 占收入總額的100%.
三、2016年度支出決算情況說明如下：
2016年度支出總額 248 萬元，其中：一般公共服務支出246萬元，占年支出的99%，農(nóng)林水支出2萬元。占年支出的1%。
一般公共服務支出246萬元，其中行政運行152萬元；（其中：工資福利支出115萬元，商品和服務支出16萬元，對個人和家庭的補助21萬元）；占一般公共服務支出61.8%，商貿(mào)事務80萬元（其中招商引資---商品和服務支出80萬元）；占一般公共服務支出32.5%其他一般公共服務支出14萬元（是商品和服務支出14萬元）。占一般公共服務支出5.7%。
農(nóng)林水支出2萬元（是水利--防訊支出2萬元），占農(nóng)林水支出100%。
四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年度財政撥款總計248萬元，全部是公共財政撥款--經(jīng)費撥款。較去年同期280萬元減少32萬元。
2016年度支出總計 248萬元，較去年同期280萬元減少32萬元.其中：工資福利支出115萬元，較去年同期103萬增加12萬元，商品和服務支出112萬元，較去年同期158萬減少46萬元，對個人和家庭的補助21萬元。較去年同期19萬元增加2萬元。
五、2016年度一般公共預算財政撥款支出情況說明
（一）、財政撥款支出決算總體情況
2016年度財政撥款支出248萬元（其中一般公共服務支出246萬元，農(nóng)林水支出2萬元），較去年同期280萬元減少32萬元。
二、財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2016年度財政撥款總支出248萬元，其中：一般公共服務支出246萬元占財政撥款總支出99%，農(nóng)林水支出2萬元，占財政撥款總支出1%。
一般公共服務支出246萬元，其中行政運行152萬元；（其中：工資福利支出115萬元，商品和服務支出16萬元，對個人和家庭的補助21萬元）；占一般公共服務支出61.8%，商貿(mào)事務80萬元（其中招商引資---商品和服務支出80萬元）；占一般公共服務支出32.5%其他一般公共服務支出14萬元（是商品和服務支出14萬元）。占一般公共服務支出5.7%。
農(nóng)林水支出2萬元（是水利--防訊支出2萬元）。占農(nóng)林水支出100%。
三、財政撥款支出決算具體情況
2016年度財政撥款支出決算數(shù)248萬元，預算數(shù)192萬元，較預算數(shù)增加56萬元。
2016年度財政撥款決算支出248萬元，其中一般公共服務決算支出246萬元，較2016年預算數(shù)192萬元增加54萬元。農(nóng)林水支出2萬元，較2016年預算數(shù)0增加2萬元。
2016年度一般公共服務決算支出246萬元，其中：行政運行決算數(shù)152萬元，較2016年預算數(shù)113萬元增加39萬元，其中：工資福利增加19萬元，主要是工資津貼增加了。商品和服務支出增加3萬元，對個人和家庭的補助增加17萬元。主要是住房公積金增加。商貿(mào)事務決算80萬元，較2016年度預算數(shù)71萬元增加9萬元，主要是業(yè)務量增加，相對費用也增大。其他一般公共服務支出決算數(shù)14萬元，較2016年度預算數(shù)8萬元增加6萬元。業(yè)務量擴大，費用增加。農(nóng)林水支出2萬元，較2016年預算數(shù)0增加2萬元。主要是防訊費用開支。
六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算數(shù)248萬元，其中：一般公共服務支出246萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出決算數(shù)99%，農(nóng)林水支出2萬元。占一般公共預算財政撥款基本支出決算數(shù)1%。
一般公共服務支出246萬元，其中：政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務---行政運行152萬元，占一般公共服務支出61.8%，商貿(mào)事務---招商引資80萬元，占一般公共服務支出32.5%，其他一般公共服務支出14萬元，占一般公共服務支出5.7%。
農(nóng)林水支出2萬元（是水利--防訊支出2萬元）。占農(nóng)林水支出100%。
七、2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)50.7萬元，“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算數(shù)72.9萬元，較預算數(shù)減少22.2萬元。其中：公務接待費47.7萬元，較預算數(shù)58.4萬元減少10.7萬元，公務用車購置及運行費3萬元。較預算數(shù)6.5萬元減少3.5萬元，因公出國（境）費0萬元，較預算數(shù)8萬元減少8萬元。
2016年“三公”經(jīng)費支出合計50.7 萬元，較去年同期72萬元減少21.3萬元分項為：公務接待費支出 47.7萬元，較去年同期57萬元減少9.3萬元，公務用車購置及運行維護費支出3萬元，較去年同期9萬元減少6萬元，因公出國(境)費0萬元，較去年同期6萬元減少6萬元。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2016年度公務接待費47.7萬元，接待批次580次，接待人數(shù)6598人。截止2016年10月車輛數(shù)1輛。
八、2016年度政府性基金預算收入支出決算情況
2016年度沒有政府性基金預算收入支出。
九、其他重要事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2016 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出200.3萬元，比2015 年224萬元減少23.7萬元，下降了11.83%。主要原因是：工資福利支出115萬元，較去年同期103萬元增加12萬元，商品和服務支出64.3萬元，較去年同期102萬元減少37.70萬元，對個人和家庭的補助21萬元，較去年同期19萬元增加2萬元。
（二）政府采購支出情況。本部門2016 年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0 萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2016 年12 月31 日，本部門共有車輛0輛，2016年10月份單位車輛全部財政收回。
第四部分 名詞解釋
