一、 單位主要職責(zé)
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)臨湘市委員會(huì)于2016年5月由臨湘市招商局更名，是臨湘市委、市政府的派遣機(jī)構(gòu)，承擔(dān)著全市招商、服務(wù)、貿(mào)促、管理等工作。其主要職責(zé)是做好全市招商引資、統(tǒng)計(jì)分析、信息發(fā)布、項(xiàng)目督促與交流等工作以及完成市委、市政府及有關(guān)部門(mén)
交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)臨湘市委員會(huì)是一個(gè)獨(dú)立核算單位，無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)197.8萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款197.8萬(wàn)元，收入較去年增加14.5 萬(wàn)元，主要是招商收入增加。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)197.8萬(wàn)元，其中：基本支出160.8萬(wàn)元，（工資福利支出145.6萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出15.2萬(wàn)元。）專(zhuān)項(xiàng)支出37萬(wàn)元。2017年年初預(yù)算數(shù)183.3萬(wàn)元，其中：基本支出183.3萬(wàn)元。（工資福利支出128.1萬(wàn)，一般商品服務(wù)支出55.2萬(wàn)元。2018年年初預(yù)算數(shù)較2017年增加14.5萬(wàn)元，主要是工資福利支出增加17.5萬(wàn)元，增加原因是工資、津貼增加13.6萬(wàn)元，住房公積金增加3.9萬(wàn)元.一般商品和服務(wù)支出（含項(xiàng)目支出）減少3萬(wàn)元，主要是公務(wù)接待費(fèi)減少10萬(wàn)元，出國(guó)出（境）費(fèi)增加7萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入197.8萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為160.8萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年專(zhuān)項(xiàng)支出年初預(yù)算數(shù)為37萬(wàn)元。主要是商貿(mào)工作及接待支出。（出國(guó)出（境）費(fèi)用7萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)25萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用5萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款 15.2 萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加8萬(wàn)元，上升53%。主要是招商引資經(jīng)費(fèi)增加。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 43 萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 33 萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi) 10 萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年持平�？傮w2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年持平。具體2018年公務(wù)接待費(fèi)33萬(wàn)元，較2017年43萬(wàn)元減少10萬(wàn)元，主要是要加強(qiáng)管理，緊縮開(kāi)支，減少一切不必要的開(kāi)支。出國(guó)出（境）費(fèi)10萬(wàn)元，主要是招商引資工作需要而增加的費(fèi)用。
3、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效說(shuō)明
2018年專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算數(shù)為370000 元，其中 。2018年專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算比2017年減少 110000 元
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六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
貿(mào)促會(huì)2018年預(yù)算公開(kāi)表.xls