市場中心2025年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
臨湘市市場建設(shè)服務(wù)中心是2000年工商體制改革時成立的正科級事業(yè)單位，主要職能是為市場建設(shè)提供管理保障。負責(zé)貫徹落實市委、市政府有關(guān)市場建設(shè)管理的政策組織、落實市場網(wǎng)點的建設(shè)規(guī)劃，協(xié)同相關(guān)職能部門對城區(qū)街道、路面的游攤散販進行整治和規(guī)范。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
我單位現(xiàn)有人數(shù)180人，其中：在職131人（全額21人、差額0人、自籌110人），退休49人。
內(nèi)設(shè)：辦公室、人事股、財務(wù)股、業(yè)務(wù)股、安保股、離退休人員管理服務(wù)股等6個股室。
下設(shè)：大市場管理所、金橋建材市場管理所、五里市場管理所、長河市場管理所、長安市場管理所、市場物業(yè)管理所、社會市場管理所7個二級機構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
本部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有單位本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2025年收入預(yù)算1558.28萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1120萬元，納入專戶管理的非稅收入300萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入67.24萬元，收入預(yù)算較上年減少318.39萬元，主要是市場退攤現(xiàn)象嚴重，非稅收入減少。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2025年支出預(yù)算1558.28萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1175.02萬元，社會保障和就業(yè)支出209.64萬元，衛(wèi)生健康支出69.44萬元，住房保障支出104.17萬元，支出預(yù)算較上年減少319.39萬元，主要是退休人員增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出1491.04萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項） 2025 年預(yù)算數(shù)為1107.78 萬元，比 2024年減少 69.28萬元，降低5.89%。主要是市場退攤現(xiàn)象嚴重，非稅收入減少
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為138.89萬元，比 2024 年減少7.83 萬元，降低5.34%。主要是退休人員增加。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為57.84 萬元，比 2024 年減少2.17 萬元，降低3.62%。主要是退休人員增加職業(yè)年金減支出。
14. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項）2025 年預(yù)算數(shù)為69.44萬元，比 2024 年減少3.92萬元，降低5.34%。主要是退休人員增加減少衛(wèi)生健康支出
15. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預(yù)算數(shù)為104.17 萬元，比 2024年增加7.13 萬元，增長7.35%。主要是在職人員住房公積金上調(diào)。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預(yù)算1349.04萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費1284.68萬元，公用經(jīng)費64.36萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2024年減少71.09 萬元，降低5.24%，主要是退休人員增加支出減少；公用經(jīng)費預(yù)算比 2024年減少74.24 萬元，降低53.56%。主要是節(jié)約各項開支.
（二）項目支出：2025年項目支出預(yù)算142萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：財貿(mào)學(xué)校遺留專項支出16萬元，主要用于財貿(mào)學(xué)校移交人員五險一金及遺留問題等方面；2025年人員獎勵專項支出2萬元，主要用于財政人員獎勵等方面；市場安全隱患改造支出124萬元，主要用于市場安全隱患整改和各類消防設(shè)施配置安裝等方面；。與2024年比較，整體減少240.3萬元，主要是非稅收入降低。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2025年本單位機關(guān)運行經(jīng)費131.6萬元，比上年預(yù)算減少7萬元，下降5.05%，主要是加強經(jīng)費管理。
或本單位非行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位未納入機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍，無機關(guān)運行經(jīng)費。
備注：機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2025年部門整體支出1558.28萬元，其中，基本支出1416.28萬元，項目支出142萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出142萬元，其中：項目財貿(mào)學(xué)校遺留專項支出16萬元；項目2025年人員獎勵專項支出2萬元；項目市場安全隱患改造支出124萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2025年本部門會議費預(yù)算0萬元，培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人。（或無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。）
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛1輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各級行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表（公開到功能分類項級科目）
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開到經(jīng)濟性質(zhì)分類款級科目）
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（細化到“公務(wù)用車購置費”和“公務(wù)用車運行費”）
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
如有空表，請在表格下面?zhèn)渥⒄f明。
