臨湘市市場建設服務中心2024年部門預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
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二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
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四、一般公共預算撥款支出預算
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五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
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（三）政府采購情況
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（五）一般性支出情況
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七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
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臨湘市市場建設服務中心是2000年工商體制改革時成立的正科級事業(yè)單位，主要職能是為市場建設提供管理保障。負責貫徹落實市委、市政府有關市場建設管理的政策組織、落實市場網(wǎng)點的建設規(guī)劃，協(xié)同相關職能部門對城區(qū)街道、路面的游攤散販進行整治和規(guī)范。
（二）機構設置
我單位現(xiàn)有人數(shù)181人，其中：在職136人（全額22人、自籌114人），退休45人。
內設：辦公室、人事股、財務股、業(yè)務股、安保股、離退休人員管理服務股等6個股室。
下設：大市場管理所、金橋建材市場管理所、五里市場管理所、長河市場管理所、長安市場管理所、市場物業(yè)管理所、社會市場管理所7個二級機構。
二、部門預算單位構成
本部門只有本級，沒有其他預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有單位本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、財政專戶管理資金收入，事業(yè)單位經(jīng)營服務收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2024年收入預算1876.67萬元，其中，一般公共預算撥款413.67萬元，財政專戶管理資金收入 313 萬元，納入一般公共預算管理非稅收入1150萬元。收入預算較上年增加50.93萬元，主要是人員經(jīng)費基本工資調標。
（二）支出預算，2024年支出預算1876.67萬元，其中，一般公共服務支出1177.06萬元，社會保障和就業(yè)支出216.22萬元，衛(wèi)生健康支出73.36萬元，住房保障支出97.04萬元。支出預算較上年增加50.93萬元，主要是人員經(jīng)費基本工資調標。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出1563.67萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項） 2024 年預算數(shù)為1177.06 萬元，比 2023年增加63.34萬元，增長5.69%。主要是
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算數(shù)為146.72萬元，比 2023年減少0.48 萬元，降低0.33%。主要是退休人員增加社保減少。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024 年預算數(shù)為60.01萬元，比 2023 年減少3.1萬元，降低4.91%。主要是退休人員增加職業(yè)年金減少。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024 年預算數(shù)為9.49 萬元，比 2023 年減少0.16 萬元，降低1.65%。主要是退休人員增加其他社會保障和就業(yè)支出減少。
5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項）2024 年預算數(shù)為73.36 萬元，比 2023 年減少0.26 萬元，降低0.35%。主要是退休人員增加減少衛(wèi)生健康支出。
6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預算數(shù)為97.04 萬元，比 2023年減少13.4 萬元，降低12.13%。主要是退休人員增加減少住房公積金支出。
（一）基本支出：2024年基本支出預算1494.37萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費1355.77萬元，公用經(jīng)費138.60萬元。人員經(jīng)費預算比 2023年減少8.56萬元，降低0.63%，主要是退休人員增加支出減少；公用經(jīng)費預算比 2023年減少4萬元，降低2.89%。主要是節(jié)約開支。
�。ǘ╉椖恐С觯�2024年項目支出預算382.30萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：財貿(mào)學校遺留專項支出16萬元，主要用于財貿(mào)學校移交人員五險一金及遺留問題等方面；食品安全監(jiān)督抽樣和檢驗經(jīng)費支出24萬元，主要用于所屬農(nóng)貿(mào)市場農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)藥殘留抽樣檢驗等方面；市場安全隱患改造支出124萬元，主要用于市場安全隱患整改和各類消防設施配置安裝等方面；征收成本支出218.3萬元，主要用于支付各市場各項稅費等方面。與2023年比較，食品安全監(jiān)督抽樣和檢驗經(jīng)費支出減少1 萬元，降低4%，主要是節(jié)約成本開支；征收成本支出增加 64.49 萬元，增長41.93%，主要各項稅費增加及征收成本開支增長。
五、政府性基金預算
2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2024年本部門機關本級機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款138.60萬元，比2023年增加3萬元，上升2.21%，主要是市場維修費用增加。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2024年本部門“三公”經(jīng)費預算1.22萬元，其中，公務接待費0.16萬元，公務用車購置及運行費1.06萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費1.06萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算較2023年減少4.58萬元，主要是招待費用預算減少。
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2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
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2024年部門整體支出1876.67萬元，其中，基本支出1494.37萬元，項目支出382.30萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出382.30萬元，其中：財貿(mào)學校遺留專項項目16萬元，食品安全監(jiān)督抽樣和檢驗經(jīng)費項目24萬元；市場安全隱患改造項目124萬元；征收成本項目218.3萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
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2024年本部門培訓費預算3萬元，擬開展1次培訓，人數(shù)136人，內容為組織單位全體工作人員參加培訓管理平臺學習 。無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2024年政府性基金預算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
