2022年度
臨湘市市場建設(shè)服務(wù)中心 部門決算
目錄
第一部分 臨湘市市場建設(shè)服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市市場建設(shè)服務(wù)中心 概況
一、 部門職責(zé)
（一）根據(jù)市委、市政府安排，配合相關(guān)職能部門編制全市市場（網(wǎng)點(diǎn)）發(fā)展規(guī)劃和布局規(guī)范，并組織實(shí)施。
（二）加強(qiáng)對社會(huì)市場的統(tǒng)一管理。
（三）負(fù)責(zé)所轄市場國有資產(chǎn)的經(jīng)營管理及市場內(nèi)的物業(yè)管理、市場開發(fā)和維護(hù)。
�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)市場內(nèi)治安、消防、衛(wèi)生、秩序等日常服務(wù)。
�。ㄎ澹┨峁┙灰讏鏊头⻊�(wù)設(shè)施，開展代儲(chǔ)、代運(yùn)、信息咨詢等其他服務(wù)。
�。┙M織和引導(dǎo)市場開展信息交流和形式多樣的創(chuàng)建活動(dòng)，改善經(jīng)營環(huán)境，提升市場檔次。
�。ㄆ撸┩瓿墒形�、市政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
2022年本單位內(nèi)設(shè)辦公室 、人事股 、財(cái)務(wù)股 、安全保衛(wèi)股 、業(yè)務(wù)管理股 、離退休人員管理服務(wù)股等6個(gè)股室。
另有7個(gè)二級機(jī)構(gòu)：大市場管理所、金橋建材市場管理所、五里牌市場管理所、長河大市場管理所、長安市場管理所、市場物業(yè)管理所、社會(huì)市場管理所。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
臨湘市市場建設(shè)服務(wù)中心沒有二級預(yù)算單位，本決算為2022年臨湘市市場建設(shè)服務(wù)中心本級決算。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)1860.77萬元。與上年相比，增加33.64萬元，增長1.81%，主要是因?yàn)椋罕灸甓扔?1名工勤人員技術(shù)等級晉升基本工資調(diào)整和績效考核獎(jiǎng)金調(diào)標(biāo)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)1860.77萬元，其中：財(cái)政撥款收入1860.77萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)1860.77萬元，其中：基本支出1860.77萬元，占100%；。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1860.77萬元，與上年相比，增加33.64萬元,增長1.81%，主要是因?yàn)椋罕灸甓扔?1名工勤人員技術(shù)等級晉升基本工資調(diào)整和績效考核獎(jiǎng)金調(diào)標(biāo)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出1860.77萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加237.64萬元，增長12.77%，主要是因?yàn)?2021年有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出204萬元。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出1860.77萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1364.42萬元，占比73.33%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出463.77萬元，占比24.92%；住房保障支出32.58萬元，占比1.75%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1807.26萬元，支出決算數(shù)為1860.77萬元，完成年初預(yù)算的102.96%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1460.64萬元，支出決算為813.82萬元，完成年初預(yù)算的55.72%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算財(cái)政將此費(fèi)用調(diào)整到一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）。
2、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為31萬元，支出決算為43.06萬元，完成年初預(yù)算的138.9%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：對所屬農(nóng)貿(mào)市場增加沖洗次數(shù)導(dǎo)致費(fèi)用增加，確保農(nóng)貿(mào)市場干凈衛(wèi)生，市民能吃上放心菜。
3、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為507.54萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政預(yù)算無，后期財(cái)政調(diào)整。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為463.77萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政預(yù)算無，后期財(cái)政調(diào)整。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為315.62萬元，支出決算為32.58萬元，完成年初預(yù)算的10.32%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算財(cái)政將此費(fèi)用調(diào)整到城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出1860.77萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1487.53萬元，占基本支出的79.94%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)373.23萬元，占基本支出的20.06%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、 稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
批注：2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.24萬元，支出決算為1.24 萬元，
其中：因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.18萬元，支出決算為 0.18 萬元，完成預(yù)算的100%，與上年相比減少0.69萬元，減少78.31%,減少的主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為1.06萬元，支出決算為1.06萬元，完成預(yù)算的100%，與上年相比減少1.39萬元，減少56.73%,減少的主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.18萬元，占14.52%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.06萬元，占85.48%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。我單位 2022 年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.18萬元，全年共接待來訪團(tuán)組6個(gè)、來賓45人次，主要是與有關(guān)單位交流工作及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.06萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,新增公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.06萬元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位屬于公益一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)4.89萬元，用于組織單位全體工作人員參加湖南省事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)管理平臺(tái)學(xué)習(xí)費(fèi)用，人數(shù)為137人。主要是積極落實(shí)省人社廳湘人社函【2021】61號(hào)文件精神，通過學(xué)習(xí)提高單位工作人員整體素質(zhì)。未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額的百分比，（由于政府采購支出總額為0萬元，無法計(jì)算占政府采購支出總額的百分比），其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額的百分比，（由于政府采購支出總額為0萬元，無法計(jì)算占政府采購支出總額的百分比），貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出總額百分比，（由于貨物支出總額為0萬元，無法計(jì)算占貨物支出總額的百分比），工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出總額的百分比，（由于工程支出總額為0萬元，無法計(jì)算占工程支出總額的百分比），服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出總額的百分比（由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比），
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況
2022年，根據(jù)中心年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作安排，圍繞市委、市政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)任務(wù)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到有效提升。具體績效情況如下：
�。ㄒ唬┍灸觐A(yù)算配置控制較好，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，本年部門預(yù)算未進(jìn)行預(yù)算相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)總體控制較好，沒有超出本年預(yù)算和上年決算支出。
（三）預(yù)算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效，無論是在資金，還是在支出模式、支出結(jié)構(gòu)上，都嚴(yán)格管理，較好地完成了年初績效預(yù)算的目標(biāo)。
�。ㄋ模┵Y產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了盤點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù)，確定了單位年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化了預(yù)算指標(biāo)，但財(cái)政撥款資金比例較低，年年核減，單位資金籌措壓力大。
（一）科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算
加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，按照新《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案。
�。ǘ┩晟乒芾碇贫龋M(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理
嚴(yán)格按照《固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，及時(shí)登記、更新臺(tái)賬，加強(qiáng)資產(chǎn)卡片管理，對各類實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn)。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件1：臨湘市市場建設(shè)服務(wù)中心2022年決算公開表.xls
附件2：臨湘市市場建設(shè)服務(wù)中心財(cái)政支出績效評價(jià)自評報(bào)告（2022）.doc