臨湘市市場(chǎng)建設(shè)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
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（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
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�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
臨湘市市場(chǎng)建設(shè)服務(wù)中心是2000年工商體制改革時(shí)成立的正科級(jí)事業(yè)單位，主要職能是為市場(chǎng)建設(shè)提供管理保障。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)市委、市政府有關(guān)市場(chǎng)建設(shè)管理的政策組織、落實(shí)市場(chǎng)網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)規(guī)劃，協(xié)同相關(guān)職能部門對(duì)城區(qū)街道、路面的游攤散販進(jìn)行整治和規(guī)范。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位現(xiàn)有人數(shù)182人，其中：在職142人（全額19人、差額1人、自籌122人），退休40人。
內(nèi)設(shè)：辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、業(yè)務(wù)股、安保股、離退休人員管理服務(wù)股等6個(gè)股室。
下設(shè)：大市場(chǎng)管理所、金橋建材市場(chǎng)管理所、五里市場(chǎng)管理所、長(zhǎng)河市場(chǎng)管理所、長(zhǎng)安市場(chǎng)管理所、市場(chǎng)物業(yè)管理所、社會(huì)市場(chǎng)管理所7個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有單位本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、財(cái)政專戶管理資金收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2023年收入預(yù)算1825.74萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1517.14萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入300萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入8.00萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年增加18.48萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)基本工資調(diào)標(biāo)。
（二）支出預(yù)算，2023年支出預(yù)算1825.74萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出1421.72萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出219.96萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出73.62萬(wàn)元，住房保障支出110.44萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年增加18.48萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)基本工資調(diào)標(biāo)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出1517.74萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出 1113.72 萬(wàn)元，占 73.38 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出 219.96 萬(wàn)元，占 14.49 %；衛(wèi)生健康支出73.62萬(wàn)元，占4.85%；住房保障支出110.44萬(wàn)元，占 7.28%。具體支出安排如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預(yù)算1,198.93萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)1,063.33萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)135.60萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加 35.04萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)基本工資調(diào)增；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少1.90萬(wàn)元，主要是疫情防控開支調(diào)減。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算318.81萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：財(cái)貿(mào)學(xué)校遺留專項(xiàng)支出16.00萬(wàn)元，主要用于財(cái)貿(mào)學(xué)校移交人員五險(xiǎn)一金及遺留問題等方面；食品安全監(jiān)督抽樣和檢驗(yàn)經(jīng)費(fèi)支出25.00萬(wàn)元，主要用于所屬農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)藥殘留抽樣檢驗(yàn)等方面；市場(chǎng)安全隱患改造支出124.00萬(wàn)元，主要用于市場(chǎng)安全隱患整改和各類消防設(shè)施配置安裝等方面；征收成本支出153.81萬(wàn)元，主要用于支付市場(chǎng)各項(xiàng)稅費(fèi)等方面。與2022年比較，食品安全監(jiān)督抽樣和檢驗(yàn)經(jīng)費(fèi)支出減少6.00萬(wàn)元，主要是財(cái)政監(jiān)督管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)調(diào)減 ；征收成本支出減少0.67萬(wàn)元，主要是國(guó)家稅務(wù)局減費(fèi)降稅政策的繼續(xù)實(shí)施。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款135.60萬(wàn)元，比2022年減少8.90萬(wàn)元，下降6.16%，主要是本單位落實(shí)過“緊日子”要求，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.80萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.80萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.80萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平。主要是按中央八項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行，厲行節(jié)約。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2023年部門整體支出1825.74萬(wàn)元，其中，基本支出1506.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出318.81萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目4個(gè)，涉及項(xiàng)目支出318.81萬(wàn)元，其中：財(cái)貿(mào)學(xué)校遺留專項(xiàng)項(xiàng)目16.00萬(wàn)元；食品安全監(jiān)督抽樣和檢驗(yàn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目25.00萬(wàn)元；市場(chǎng)安全隱患改造項(xiàng)目124.00萬(wàn)元；征收成本項(xiàng)目153.81萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.50萬(wàn)元，擬召開3次會(huì)議, 人數(shù) 50人,內(nèi)容為召集各市場(chǎng)個(gè)協(xié)理事召開市場(chǎng)日常工作協(xié)調(diào)、共商市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展座談會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)142人，內(nèi)容為組織單位全體工作人員參加湖南省事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)管理平臺(tái)學(xué)習(xí)費(fèi)用 ; 無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截止2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
