臨湘市市場建設(shè)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
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（三）政府采購情況
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七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
臨湘市市場建設(shè)服務(wù)中心是2000年工商體制改革時成立的正科級事業(yè)單位，主要職能是為市場建設(shè)提供管理保障。負責(zé)貫徹落實市委、市政府有關(guān)市場建設(shè)管理的政策組織、落實市場網(wǎng)點的建設(shè)規(guī)劃，協(xié)同相關(guān)職能部門對城區(qū)街道、路面的游攤散販進行整治和規(guī)范。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
我單位現(xiàn)有人數(shù)182人，其中：在職142人（全額19人、差額1人、自籌122人），退休40人。
內(nèi)設(shè)：辦公室、人事股、財務(wù)股、業(yè)務(wù)股、安保股、離退休人員管理服務(wù)股等6個股室。
下設(shè)：大市場管理所、金橋建材市場管理所、五里市場管理所、長河市場管理所、長安市場管理所、市場物業(yè)管理所、社會市場管理所7個二級機構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有單位本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、財政專戶管理資金收入、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2023年收入預(yù)算1825.74萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1517.14萬元，財政專戶管理資金收入300萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入8.00萬元。收入預(yù)算較上年增加18.48萬元，主要是人員經(jīng)費基本工資調(diào)標(biāo)。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2023年支出預(yù)算1825.74萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1421.72萬元，社會保障和就業(yè)支出219.96萬元，衛(wèi)生健康支出73.62萬元，住房保障支出110.44萬元。支出預(yù)算較上年增加18.48萬元，主要是人員經(jīng)費基本工資調(diào)標(biāo)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出1517.74萬元，其中：一般公共服務(wù)支出 1113.72 萬元，占 73.38 %；社會保障和就業(yè)支出 219.96 萬元，占 14.49 %；衛(wèi)生健康支出73.62萬元，占4.85%；住房保障支出110.44萬元，占 7.28%。具體支出安排如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預(yù)算1,198.93萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費1,063.33萬元，公用經(jīng)費135.60萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2022年增加 35.04萬元，主要是人員經(jīng)費基本工資調(diào)增；公用經(jīng)費預(yù)算比 2022年減少1.90萬元，主要是疫情防控開支調(diào)減。
（二）項目支出：2023年項目支出預(yù)算318.81萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：財貿(mào)學(xué)校遺留專項支出16.00萬元，主要用于財貿(mào)學(xué)校移交人員五險一金及遺留問題等方面；食品安全監(jiān)督抽樣和檢驗經(jīng)費支出25.00萬元，主要用于所屬農(nóng)貿(mào)市場農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)藥殘留抽樣檢驗等方面；市場安全隱患改造支出124.00萬元，主要用于市場安全隱患整改和各類消防設(shè)施配置安裝等方面；征收成本支出153.81萬元，主要用于支付市場各項稅費等方面。與2022年比較，食品安全監(jiān)督抽樣和檢驗經(jīng)費支出減少6.00萬元，主要是財政監(jiān)督管理項目經(jīng)費調(diào)減 ；征收成本支出減少0.67萬元，主要是國家稅務(wù)局減費降稅政策的繼續(xù)實施。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2023年本部門機關(guān)本級的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款135.60萬元，比2022年減少8.90萬元，下降6.16%，主要是本單位落實過“緊日子”要求，加強經(jīng)費管理、嚴肅財經(jīng)紀律、厲行節(jié)約。
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2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算5.80萬元，其中，公務(wù)接待費3萬元，公務(wù)用車購置及運行費2.80萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費2.80萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年基本持平。主要是按中央八項規(guī)定執(zhí)行，厲行節(jié)約。
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2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2023年部門整體支出1825.74萬元，其中，基本支出1506.93萬元，項目支出318.81萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目4個，涉及項目支出318.81萬元，其中：財貿(mào)學(xué)校遺留專項項目16.00萬元；食品安全監(jiān)督抽樣和檢驗經(jīng)費項目25.00萬元；市場安全隱患改造項目124.00萬元；征收成本項目153.81萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
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2023年本部門會議費預(yù)算0.50萬元，擬召開3次會議, 人數(shù) 50人,內(nèi)容為召集各市場個協(xié)理事召開市場日常工作協(xié)調(diào)、共商市場穩(wěn)定發(fā)展座談會；培訓(xùn)費預(yù)算3萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)142人，內(nèi)容為組織單位全體工作人員參加湖南省事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)管理平臺學(xué)習(xí)費用 ; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截止2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2023年項目支出績效目標(biāo)表
