2021年度
臨湘市市場(chǎng)建設(shè)服務(wù)中心
部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市市場(chǎng)建設(shè)服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市市場(chǎng)建設(shè)服務(wù)中心
單位概況
一、部門職責(zé)
�。ㄒ唬└鶕�(jù)市委、市政府安排，配合相關(guān)職能部門編制全市市場(chǎng)（網(wǎng)點(diǎn)）發(fā)展規(guī)劃和布局規(guī)范，并組織實(shí)施。
�。ǘ┘訌�(qiáng)對(duì)社會(huì)市場(chǎng)的統(tǒng)一管理。
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)所轄市場(chǎng)國(guó)有資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)管理及市場(chǎng)內(nèi)的物業(yè)管理、市場(chǎng)開發(fā)和維護(hù)。
�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)市場(chǎng)內(nèi)治安、消防、衛(wèi)生、秩序等日常服務(wù)。
�。ㄎ澹┨峁┙灰讏�(chǎng)所和服務(wù)設(shè)施，開展代儲(chǔ)、代運(yùn)、信息咨詢等其他服務(wù)。
�。┙M織和引導(dǎo)市場(chǎng)開展信息交流和形式多樣的創(chuàng)建活動(dòng)，改善經(jīng)營(yíng)環(huán)境，提升市場(chǎng)檔次。
�。ㄆ撸┩瓿墒形�、市政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
2021年本單位內(nèi)設(shè)辦公室 、人事股 、財(cái)務(wù)股 、安全保衛(wèi)股 、業(yè)務(wù)管理股 、離退休人員管理服務(wù)股等6個(gè)股室。
另有7個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)：大市場(chǎng)管理所、金橋建材市場(chǎng)管理所、五里牌市場(chǎng)管理所、長(zhǎng)河大市場(chǎng)管理所、長(zhǎng)安市場(chǎng)管理所、市場(chǎng)物業(yè)管理所、社會(huì)市場(chǎng)管理所。
�。ǘQ算單位構(gòu)成
臨湘市市場(chǎng)建設(shè)服務(wù)中心沒有二級(jí)決算單位，本決算為2021年臨湘市市場(chǎng)建設(shè)服務(wù)中心本級(jí)決算。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)1827.13萬元。與上年相比，減少129.44萬元，減少6.62%。主要是因?yàn)槿藛T減少5人所致（2021年度有4人辭職，1人退休）以及本年減少2020年各市場(chǎng)疫情期間臨時(shí)性工作補(bǔ)助開支近40萬元，籌建標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)殘檢測(cè)室開支近33萬元。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)1827.13萬元，其中：財(cái)政撥款收入1827.13萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)1827.13萬元，其中：基本支出1827.13萬元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1827.13萬元，與上年相比，減少129.44萬元,減少6.62%，主要是因?yàn)槿藛T減少5人所致（2021年度有4人辭職，1人退休）以及本年減少2020年各市場(chǎng)疫情期間臨時(shí)性工作補(bǔ)助開支近40萬元，籌建標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)殘檢測(cè)室開支近33萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出1623.13萬元，占本年支出合計(jì)的88.83%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少333.44萬元，減少17.04%，主要是因?yàn)?、人員減少5人所致（2021年度有4人辭職，1人退休）。2、本年減少2020年各市場(chǎng)疫情期間臨時(shí)性工作補(bǔ)助開支近40萬元，籌建標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)殘檢測(cè)室開支近33萬元。3、2021年決算將204萬元調(diào)整至政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出1623.13萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1493.13萬元，占91.99%；衛(wèi)生健康（類）支出130萬元，占8.01%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1854.65萬元，支出決算數(shù)為1623.13萬元，完成年初預(yù)算的87.52%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1823.14萬元，支出決算為1474.19萬元，完成年初預(yù)算的80.86%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員數(shù)減少。以及決算口徑發(fā)生變化，將此項(xiàng)部分支出列入衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。
2、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為31萬元，支出決算為18.94萬元，完成年初預(yù)算的61.09%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：所屬農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)殘檢測(cè)室已投入使用。
3、一般公共服務(wù)支出（類）網(wǎng)信事務(wù)（款）其他網(wǎng)信事務(wù)支出（項(xiàng)
年初預(yù)算為0.51萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位決算沒有此類款項(xiàng)的支出。
4、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為130萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算口徑發(fā)生變化，預(yù)算將此費(fèi)用列入了一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)里面（項(xiàng)）。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1623.13萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1423萬元，占基本支出的87.67%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金；公用經(jīng)費(fèi)200.13萬元，占基本支出的12.33%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加、辦公設(shè)備購置。人員經(jīng)費(fèi)比上年減少48.07萬元，原因是比上年減少5人（4人辭職、1人退休）；公用經(jīng)費(fèi)比上年減少285.37萬元，原因是：20年公用經(jīng)費(fèi)支出全部計(jì)入財(cái)政撥款基本支出，21年決算調(diào)整支出到政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款204萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7.88萬元，支出決算為3.32萬元，完成預(yù)算的42.13%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5.08萬元，支出決算為0.87萬元，完成預(yù)算的17.13%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.6萬元，減少40.82%,減少主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2.80萬元，支出決算為2.45萬元，完成預(yù)算的87.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.03萬元，減少1.21%,減少主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.87萬元，占26.2%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.45萬元，占73.8%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.87萬元，全年共接待來訪團(tuán)組28個(gè)、來賓223人次，主要是與有關(guān)單位交流工作及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.45萬元，其中：
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.45萬元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入204萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出204萬元，其中基本支出204萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出404.13萬元，其中在一般公共預(yù)算收入中支出200.13萬元，在政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入中支出204萬元，比上年減少81.37 萬元，降低16.76%，主要原因是：加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)6.09萬元，用于組織單位全體工作人員參加省人社廳湘人社函【2021】61號(hào)文件精神學(xué)習(xí)培訓(xùn)，人數(shù)146人，內(nèi)容為湖南省事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)管理、通過學(xué)習(xí)提高單位工作人員整體素質(zhì)。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
�。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度支出情況開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分99分，評(píng)價(jià)等級(jí)為：優(yōu)。
（部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
附件1：2021年臨湘市市場(chǎng)建設(shè)服務(wù)中心決算公開表格.xls
附件2...21年市場(chǎng)服務(wù)中心財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc