臨湘市市場(chǎng)建設(shè)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
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（三）政府采購(gòu)情況
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（五）一般性支出情況
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七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
臨湘市市場(chǎng)建設(shè)服務(wù)中心是2000年工商體制改革時(shí)成立的正科級(jí)事業(yè)單位，主要職能是為市場(chǎng)建設(shè)提供管理保障。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)市委、市政府有關(guān)市場(chǎng)建設(shè)管理的政策組織、落實(shí)市場(chǎng)網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)規(guī)劃，協(xié)同相關(guān)職能部門對(duì)城區(qū)街道、路面的游攤散販進(jìn)行整治和規(guī)范。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位現(xiàn)有人數(shù)183人，其中：在職147人（全額18人、差額1人、自籌128人），退休36人。
內(nèi)設(shè)：辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、業(yè)務(wù)股、安保股、離退休人員管理服務(wù)股等6個(gè)股室。
下設(shè)：大市場(chǎng)管理所、金橋建材市場(chǎng)管理所、五里市場(chǎng)管理所、長(zhǎng)河市場(chǎng)管理所、長(zhǎng)安市場(chǎng)管理所、市場(chǎng)物業(yè)管理所、社會(huì)市場(chǎng)管理所7個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市市場(chǎng)建設(shè)服務(wù)中心只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市市場(chǎng)建設(shè)服務(wù)中心本級(jí)。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
（一）收入預(yù)算，2022年收入預(yù)算1807.26萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1799.26萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入8萬元政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年減少47.39萬元，主要是：1、項(xiàng)目撥款減少預(yù)算36.65萬元，主要是征收成本項(xiàng)目減少36.65萬元。2、基本支出減少10.74萬元，主要是人員減少5人所致（2021年度有4人辭職，1人退休）。
（二）支出預(yù)算，2022年支出預(yù)算1807.26萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1491.65萬元，住房保障支出315.61萬元。支出較去年減少47.39萬元，主要是：1、項(xiàng)目撥款減少預(yù)算36.65萬元，主要是征收成本項(xiàng)目減少36.65萬元。2、基本支出減少10.74萬元，主要是人員減少5人所致（2021年度有4人辭職，1人退休）。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出1799.26萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)（項(xiàng)） 2022 年預(yù)算數(shù)為1452.65 萬元，比 2021 年減少 362.49 萬元，降低19.97%。主要是預(yù)算口徑發(fā)生變化，上年將本年列入住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）歸類于此。
2. 一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為31萬元，與 2021 年持平。
3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)） 2022 年預(yù)算數(shù)為315.61 萬元，比 2021 年增加315.61 萬元，增長(zhǎng)100%。主要是預(yù)算口徑發(fā)生變化，上年將此類列入一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)（項(xiàng)）。
（一）基本支出：2022年基本支出預(yù)算1473.78萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)1329.28萬元，公用經(jīng)費(fèi)144.5萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2021年減少7.54萬元，降低0.56%，主要是人員減少5人所致（2021年度有4人辭職，1人退休）。；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2021年減少3.2萬元，降低2.17%，主要是人員減少5人所致（2021年度有4人辭職，1人退休）。
（二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出預(yù)算325.48萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：財(cái)貿(mào)學(xué)校遺留專項(xiàng)支出16萬元，主要用于財(cái)貿(mào)學(xué)校移交人員五險(xiǎn)一金及遺留問題支出；食品安全監(jiān)督抽樣和檢驗(yàn)經(jīng)費(fèi)支出31萬元，主要用于所屬農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)殘抽樣檢驗(yàn)；市場(chǎng)安全隱患改造經(jīng)費(fèi)支出124萬元，主要用于市場(chǎng)安全隱患整改和各類消防設(shè)施配置安裝；征收成本支出154.48萬元，主要用于支付市場(chǎng)各項(xiàng)稅費(fèi)等征收成本。與2021年比較征收成本項(xiàng)目支出減少36.65萬元，降低19.18%。主要是2022年非稅收入預(yù)算減少，因此需繳納的稅費(fèi)等征收成本減少。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年總計(jì)預(yù)算安排152.5萬元，其中一般公共預(yù)算撥款144.5萬元，通過 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算安排8萬元，整體比上年減少3.2萬元，下降2.06%，主要是人員比上年減少5人，相應(yīng)辦公經(jīng)費(fèi)比上年減少3.2萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.8萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.8萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.8萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少2.08萬元，是公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少2.08萬元，主要是厲行節(jié)約，縮減公務(wù)接待開支。
（三）政府采購(gòu)情況
2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2022年部門整體支出1807.26萬元，其中，基本支出1481.78萬元，項(xiàng)目支出325.48萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目4個(gè)，涉及項(xiàng)目支出325.48萬元，其中：財(cái)貿(mào)學(xué)校遺留專項(xiàng)項(xiàng)目16萬元；食品安全監(jiān)督抽樣和檢驗(yàn)項(xiàng)目31萬元；市場(chǎng)安全隱患改造項(xiàng)目124萬元；征收成本項(xiàng)目154.48萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
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2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.15萬元，擬召開1次會(huì)議，人數(shù)約14人，內(nèi)容為與所屬市場(chǎng)個(gè)協(xié)理事協(xié)調(diào)日常工作，共商市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 1萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)10人，內(nèi)容為安保股工作人員和各市場(chǎng)安全人員參加消防設(shè)施理論加實(shí)操培訓(xùn)，通過學(xué)習(xí)熟練掌握各市場(chǎng)消防器材設(shè)施的運(yùn)用并通過考試獲得全國(guó)消防職業(yè)技能資格證書；無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；主要用于對(duì)市場(chǎng)周邊和城區(qū)街道、路面的游攤散販進(jìn)行整治和規(guī)范。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
