2020年度
臨湘市市場建設(shè)服務(wù)
中心部門決算
目 錄
第一部分臨湘市市場建設(shè)服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市市場建設(shè)服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
（一）根據(jù)市委、市政府安排，配合相關(guān)職能部門編制全市市場（網(wǎng)點）發(fā)展規(guī)劃和布局規(guī)范，并組織實施。
（二）加強(qiáng)對社會市場的統(tǒng)一管理。
（三）負(fù)責(zé)所轄市場國有資產(chǎn)的經(jīng)營管理及市場內(nèi)的物業(yè)管理、市場開發(fā)和維護(hù)。
（四）負(fù)責(zé)市場內(nèi)治安、消防、衛(wèi)生、秩序等日常服務(wù)。
（五）提供交易場所和服務(wù)設(shè)施，開展代儲、代運、信息咨詢等其他服務(wù)。
（六）組織和引導(dǎo)市場開展信息交流和形式多樣的創(chuàng)建活動，改善經(jīng)營環(huán)境，提升市場檔次。
（七）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市市場建設(shè)服務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括： 辦公室 、人事股 、財務(wù)股 、安全保衛(wèi)股 、業(yè)務(wù)管理股 、離退休人員管理服務(wù)股。
中心所屬事業(yè)單位包括：大市場管理所、金橋建材市場管理所、五里牌市場管理所、長河大市場管理所、長安市場管理所、市場物業(yè)管理所、社會市場管理所。
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市市場建設(shè)服務(wù)中心2020年決算公開單位構(gòu)成包括：中心機(jī)關(guān)本級決算。
第二部分 臨湘市市場建設(shè)服務(wù)中心 2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市市場建設(shè)服中心2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計1,956.57萬元，與2019年相比，收、支總計各增加140.62萬元，增長7.18%。主要原因是：由于疫情影響，各市場疫情常態(tài)化開支和建立四個標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)殘檢測室開支近100萬元；本年度有三名職工辭職補償開支近40萬元。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1,956.57萬元，其中：財政撥款收入1956.57萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1,956.57萬元，其中：基本支出1,956.57萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%，經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計1956.57萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加140.62萬元，增長7.18%。 收入增加主要原因是：含有收取市場經(jīng)營戶疫情期第三個月租金收入117.5萬元（后按政策要求全部退回）。新增撥款食用農(nóng)產(chǎn)品檢測工作經(jīng)費30萬元。
支出增加主要原因是：由于疫情影響，各市場疫情常態(tài)化防控采購防疫物資和疫情期間臨時性工作補助開支近67萬元；所屬四個農(nóng)貿(mào)市場建立標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)殘檢測室開支近33萬元；有三名職工辭職補償開支近40萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出1956.57萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，財政撥款支出增加140.62萬元，增長7.18%,主要原因是由于疫情影響，各市場疫情常態(tài)化防控采購防疫物資和疫情期間臨時性工作補助開支近67萬元；所屬四個農(nóng)貿(mào)市場建立標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)殘檢測室開支近33萬元；本年度三名職工辭職補償開支近40萬元。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出1956.57萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1898.74萬元，占97.04%；社會保障和就業(yè)（類）支出25.65萬元，占1.31%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出17萬元，占0.87%；住房保障（類）支出15.18萬元，占0.78%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算為1844.04萬元，支出決算為1,956.57萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為1517.54萬元，支出決算為1868.74萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是:決算對該類款項進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
2、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是：決算對該類款項進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為214.29萬元，支出決算為20.23萬元，完成年初預(yù)算的9.44%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是:決算對該類款項進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.42萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是:決算對該類款項進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
5、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）食品流通安全補貼（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是：決算對該類款項進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
6、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是：決算對該類款項進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為112.21萬元，支出決算為15.18萬元，完成年初預(yù)算的13.53%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是：決算對該類款項進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出1,956.57萬元，其中:
人員經(jīng)費1,471.07萬元，占基本支出的75.19%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費485.5萬元，占基本支出的24.81%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 （一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為7.88萬元，支出決算為3.95萬元,完成預(yù)算的50.13%，其中：
1、因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%,
2、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為2.8萬元，支出決算為2.48萬元,完成預(yù)算的88.57%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比減少0.02萬元，減少0.8%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比上年有所壓減。
3、公務(wù)接待費支出預(yù)算為5.08萬元，支出決算為1.47萬元,完成預(yù)算的28.94%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比減少0.77萬元，減少34.32%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算2.48萬元，占62.78%；公務(wù)接待費支出決算1.47萬元，占37.22%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為2.48萬元，其中： 公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費2.48萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2020年12月31日，機(jī)關(guān)單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
3、公務(wù)接待費支出決算為1.47萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.47萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。臨湘市市場建設(shè)服務(wù)中心2020年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次38個、接待人次308人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
臨湘市市場建設(shè)服務(wù)中心單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費0萬元。開支培訓(xùn)費0.03萬元，用于參加臨湘市關(guān)心下一代工作委員會舉辦的市直關(guān)工委主任培訓(xùn)。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；年末無單價50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
按照相關(guān)文件要求，對照績效目標(biāo)，對預(yù)算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)了財經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了財經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生，認(rèn)真落實了有關(guān)資金要求。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，2020年度部門決算量化考評良好。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
我單位年度績效目標(biāo)均已完成，以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果合格。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護(hù))費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
公務(wù)用車運行維護(hù)費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費用，包括營業(yè)稅、消費稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
第五部分 附件
