2021年臨湘市市場(chǎng)建設(shè)服務(wù)中心部門預(yù)算公開(kāi)編報(bào)說(shuō)明
目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
31、政府采購(gòu)預(yù)算表
32、整體支出績(jī)效目標(biāo)表（附表）
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
臨湘市市場(chǎng)建設(shè)服務(wù)中心是2000年工商體制改革時(shí)成立的正科級(jí)事業(yè)單位，主要職能是為市場(chǎng)建設(shè)提供管理保障。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)市委、市政府有關(guān)市場(chǎng)建設(shè)管理的政策組織、落實(shí)市場(chǎng)網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)規(guī)劃，協(xié)同相關(guān)職能部門對(duì)城區(qū)街道、路面的游攤散販進(jìn)行整治和規(guī)范。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位現(xiàn)有人數(shù)189人，其中：在職152人（全額18人、差額1人、自籌133人），退休37人。
內(nèi)設(shè)：辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、業(yè)務(wù)股、安保股、離退休人員管理服務(wù)股等6個(gè)股室。
下設(shè)：大市場(chǎng)管理所、金橋建材市場(chǎng)管理所、五里市場(chǎng)管理所、長(zhǎng)河市場(chǎng)管理所、長(zhǎng)安市場(chǎng)管理所、市場(chǎng)物業(yè)管理所、社會(huì)市場(chǎng)管理所7個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位預(yù)算編制里只有臨湘市市場(chǎng)建設(shè)服務(wù)中心本級(jí)，二級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)沒(méi)有單獨(dú)核算，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有本級(jí)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算1854.65萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1854.65萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入8萬(wàn)元。因?yàn)楸締挝?021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件21、22、23、24表均為空。
收入較去年增加10.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.57%，主要是：新增食用農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出。
（二）支出預(yù)算：2021年本部門支出預(yù)算1854.65萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)1854.65萬(wàn)元，公共安全0萬(wàn)元，教育0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元等等。支出較去年增加10.61萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出的增加。
（注：與上年的收支增減對(duì)比情況一定要作出說(shuō)明）
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1846.65萬(wàn)元，比2020年增加10.61萬(wàn)元，主要是新增食用農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出。其中，一般公共服務(wù)支出1846.65萬(wàn)元，占100%。
具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)） 2021 年預(yù)算數(shù)為1815.14萬(wàn)元，比 2020 年增加 305.6 萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.84%。主要是征收成本和市場(chǎng)安全隱患改造支出的增加。
2. 一般公共服務(wù)支出（類）網(wǎng)信事務(wù)（款）其他網(wǎng)信事務(wù)支出（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為0.51萬(wàn)元，比 2020 年增加0.51 萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要是2020年沒(méi)有這項(xiàng)預(yù)算支出。
3. 一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)） 2021 年預(yù)算數(shù)為31萬(wàn)元，比 2020 年增加31萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要是新增食用農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1484.52萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)1336.82萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費(fèi)147.7萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)用于辦公費(fèi)、日常印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費(fèi)用、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、專用材料費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、咨詢費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：2021年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算362.13萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中:一般商品和服務(wù)支出336.13萬(wàn)元、其他支出26萬(wàn)元。支出較上年增加56.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.53%。主要原因是:新增食用農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出 。包括征收成本、市場(chǎng)安全隱患改造經(jīng)費(fèi)、食用農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)工作經(jīng)費(fèi)、財(cái)貿(mào)學(xué)校遺留專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。其中：征收成本支出191.13萬(wàn)元，主要用于繳納各項(xiàng)稅費(fèi)；市場(chǎng)安全隱患改造經(jīng)費(fèi)支出124萬(wàn)元，主要用于各市場(chǎng)安全隱患整改；食用農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)工作經(jīng)費(fèi)支出31萬(wàn)元，主要用于各市場(chǎng)農(nóng)產(chǎn)品安全抽樣檢驗(yàn)；財(cái)貿(mào)學(xué)校遺留專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元，主要用于財(cái)貿(mào)學(xué)校處置接管人員五險(xiǎn)一金及遺留問(wèn)題支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年本部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)147.7萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少7.6萬(wàn)元，下降4.89%，主要是單位厲行節(jié)約壓縮開(kāi)支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7.88萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5.08萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.8萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.8萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年持平。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.15萬(wàn)元，擬召開(kāi)所屬市場(chǎng)個(gè)協(xié)理事座談會(huì)，人數(shù)約15人，內(nèi)容為所屬市場(chǎng)日常工作協(xié)調(diào)，共商市場(chǎng)發(fā)展等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 0.35萬(wàn)元，擬開(kāi)展市場(chǎng)物業(yè)所電工技能培訓(xùn)學(xué)習(xí)，市場(chǎng)安保股工作人員參加消防安全知識(shí)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，人數(shù)12人，內(nèi)容為確保市場(chǎng)安全穩(wěn)定各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn)；無(wú)擬舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況：2021年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額 0萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。詳見(jiàn)預(yù)算公開(kāi)表格中的政府采購(gòu)預(yù)算表（表31）
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：
重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)：2021年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬(wàn)元及以上）預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。
部門整體支出績(jī)效目標(biāo):本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1854.65萬(wàn)元，其中，基本支出1492.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出362.13萬(wàn)元。全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，整體支出績(jī)效情況為：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開(kāi)力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見(jiàn)附表中預(yù)算公開(kāi)表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表（表29、30、32）
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
