2021年臨湘市市場建設(shè)服務(wù)中心部門預(yù)算公開編報說明
目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
27、專項資金預(yù)算匯總表
28、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標表（附表）
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市市場建設(shè)服務(wù)中心是2000年工商體制改革時成立的正科級事業(yè)單位，主要職能是為市場建設(shè)提供管理保障。負責貫徹落實市委、市政府有關(guān)市場建設(shè)管理的政策組織、落實市場網(wǎng)點的建設(shè)規(guī)劃，協(xié)同相關(guān)職能部門對城區(qū)街道、路面的游攤散販進行整治和規(guī)范。
（二）機構(gòu)設(shè)置
我單位現(xiàn)有人數(shù)189人，其中：在職152人（全額18人、差額1人、自籌133人），退休37人。
內(nèi)設(shè)：辦公室、人事股、財務(wù)股、業(yè)務(wù)股、安保股、離退休人員管理服務(wù)股等6個股室。
下設(shè)：大市場管理所、金橋建材市場管理所、五里市場管理所、長河市場管理所、長安市場管理所、市場物業(yè)管理所、社會市場管理所7個二級機構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位預(yù)算編制里只有臨湘市市場建設(shè)服務(wù)中心本級，二級機構(gòu)財務(wù)沒有單獨核算，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算1854.65萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1854.65萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入8萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
收入較去年增加10.61萬元，增長0.57%，主要是：新增食用農(nóng)產(chǎn)品檢測工作經(jīng)費項目支出。
（二）支出預(yù)算：2021年本部門支出預(yù)算1854.65萬元，其中，一般公共服務(wù)1854.65萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元等等。支出較去年增加10.61萬元，主要是項目支出的增加。
（注：與上年的收支增減對比情況一定要作出說明）
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1846.65萬元，比2020年增加10.61萬元，主要是新增食用農(nóng)產(chǎn)品檢測工作經(jīng)費項目支出。其中，一般公共服務(wù)支出1846.65萬元，占100%。
具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項） 2021 年預(yù)算數(shù)為1815.14萬元，比 2020 年增加 305.6 萬元，增長16.84%。主要是征收成本和市場安全隱患改造支出的增加。
2. 一般公共服務(wù)支出（類）網(wǎng)信事務(wù)（款）其他網(wǎng)信事務(wù)支出（項）2021 年預(yù)算數(shù)為0.51萬元，比 2020 年增加0.51 萬元，增長100%。主要是2020年沒有這項預(yù)算支出。
3. 一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項） 2021 年預(yù)算數(shù)為31萬元，比 2020 年增加31萬元，增長100%。主要是新增食用農(nóng)產(chǎn)品檢測工作經(jīng)費項目支出。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1484.52萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費1336.82萬元，人員經(jīng)費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費147.7萬元，公用經(jīng)費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費用、業(yè)務(wù)委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費。
（三）項目支出：2021年本部門項目支出預(yù)算362.13萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中:一般商品和服務(wù)支出336.13萬元、其他支出26萬元。支出較上年增加56.23萬元，增長15.53%。主要原因是:新增食用農(nóng)產(chǎn)品檢測工作經(jīng)費項目支出 。包括征收成本、市場安全隱患改造經(jīng)費、食用農(nóng)產(chǎn)品檢測工作經(jīng)費、財貿(mào)學(xué)校遺留專項經(jīng)費。其中：征收成本支出191.13萬元，主要用于繳納各項稅費；市場安全隱患改造經(jīng)費支出124萬元，主要用于各市場安全隱患整改；食用農(nóng)產(chǎn)品檢測工作經(jīng)費支出31萬元，主要用于各市場農(nóng)產(chǎn)品安全抽樣檢驗；財貿(mào)學(xué)校遺留專項經(jīng)費16萬元，主要用于財貿(mào)學(xué)校處置接管人員五險一金及遺留問題支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2021年本部門的機關(guān)運行經(jīng)費147.7萬元，比上年預(yù)算減少7.6萬元，下降4.89%，主要是單位厲行節(jié)約壓縮開支。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2021年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為7.88萬元，其中，公務(wù)接待費5.08萬元，公務(wù)用車購置及運行費2.8萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費2.8萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年持平。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預(yù)算0.15萬元，擬召開所屬市場個協(xié)理事座談會，人數(shù)約15人，內(nèi)容為所屬市場日常工作協(xié)調(diào)，共商市場發(fā)展等；培訓(xùn)費預(yù)算 0.35萬元，擬開展市場物業(yè)所電工技能培訓(xùn)學(xué)習(xí)，市場安保股工作人員參加消防安全知識學(xué)習(xí)培訓(xùn)，人數(shù)12人，內(nèi)容為確保市場安全穩(wěn)定各項業(yè)務(wù)進行專題培訓(xùn)；無擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預(yù)算總額 0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表（表31）
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標說明：
重點項目預(yù)算的績效目標：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為0萬元。
部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為1854.65萬元，其中，基本支出1492.52萬元，項目支出362.13萬元。全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強預(yù)決算公開力度，嚴控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
