2021年臨湘市市場建設(shè)服務(wù)中心部門預(yù)算公開編報說明
目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)預(yù)算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
6、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
7、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
8、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
9、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
27、專項資金預(yù)算匯總表
28、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標表(附表)
注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
臨湘市市場建設(shè)服務(wù)中心是2000年工商體制改革時成立的正科級事業(yè)單位,主要職能是為市場建設(shè)提供管理保障。負責貫徹落實市委、市政府有關(guān)市場建設(shè)管理的政策組織、落實市場網(wǎng)點的建設(shè)規(guī)劃,協(xié)同相關(guān)職能部門對城區(qū)街道、路面的游攤散販進行整治和規(guī)范。
(二)機構(gòu)設(shè)置
我單位現(xiàn)有人數(shù)189人,其中:在職152人(全額18人、差額1人、自籌133人),退休37人。
內(nèi)設(shè):辦公室、人事股、財務(wù)股、業(yè)務(wù)股、安保股、離退休人員管理服務(wù)股等6個股室。
下設(shè):大市場管理所、金橋建材市場管理所、五里市場管理所、長河市場管理所、長安市場管理所、市場物業(yè)管理所、社會市場管理所7個二級機構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位預(yù)算編制里只有臨湘市市場建設(shè)服務(wù)中心本級,二級機構(gòu)財務(wù)沒有單獨核算,因此,納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算1854.65萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1854.65萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入8萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
收入較去年增加10.61萬元,增長0.57%,主要是:新增食用農(nóng)產(chǎn)品檢測工作經(jīng)費項目支出。
(二)支出預(yù)算:2021年本部門支出預(yù)算1854.65萬元,其中,一般公共服務(wù)1854.65萬元,公共安全0萬元,教育0萬元,科學(xué)技術(shù)0萬元等等。支出較去年增加10.61萬元,主要是項目支出的增加。
(注:與上年的收支增減對比情況一定要作出說明)
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1846.65萬元,比2020年增加10.61萬元,主要是新增食用農(nóng)產(chǎn)品檢測工作經(jīng)費項目支出。其中,一般公共服務(wù)支出1846.65萬元,占100%。
具體安排情況如下:
1. 一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)其他商貿(mào)事務(wù)支出(項) 2021 年預(yù)算數(shù)為1815.14萬元,比 2020 年增加 305.6 萬元,增長16.84%。主要是征收成本和市場安全隱患改造支出的增加。
2. 一般公共服務(wù)支出(類)網(wǎng)信事務(wù)(款)其他網(wǎng)信事務(wù)支出(項)2021 年預(yù)算數(shù)為0.51萬元,比 2020 年增加0.51 萬元,增長100%。主要是2020年沒有這項預(yù)算支出。
3. 一般公共服務(wù)支出(類)市場監(jiān)督管理事務(wù)(款)食品安全監(jiān)管(項) 2021 年預(yù)算數(shù)為31萬元,比 2020 年增加31萬元,增長100%。主要是新增食用農(nóng)產(chǎn)品檢測工作經(jīng)費項目支出。
(一)基本支出:2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1484.52萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費1336.82萬元,人員經(jīng)費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等;公用經(jīng)費147.7萬元,公用經(jīng)費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國(境)費、差旅費、日常維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費用、業(yè)務(wù)委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費。
(三)項目支出:2021年本部門項目支出預(yù)算362.13萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,其中:一般商品和服務(wù)支出336.13萬元、其他支出26萬元。支出較上年增加56.23萬元,增長15.53%。主要原因是:新增食用農(nóng)產(chǎn)品檢測工作經(jīng)費項目支出 。包括征收成本、市場安全隱患改造經(jīng)費、食用農(nóng)產(chǎn)品檢測工作經(jīng)費、財貿(mào)學(xué)校遺留專項經(jīng)費。其中:征收成本支出191.13萬元,主要用于繳納各項稅費;市場安全隱患改造經(jīng)費支出124萬元,主要用于各市場安全隱患整改;食用農(nóng)產(chǎn)品檢測工作經(jīng)費支出31萬元,主要用于各市場農(nóng)產(chǎn)品安全抽樣檢驗;財貿(mào)學(xué)校遺留專項經(jīng)費16萬元,主要用于財貿(mào)學(xué)校處置接管人員五險一金及遺留問題支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2021年本部門的機關(guān)運行經(jīng)費147.7萬元,比上年預(yù)算減少7.6萬元,下降4.89%,主要是單位厲行節(jié)約壓縮開支。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算:2021年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為7.88萬元,其中,公務(wù)接待費5.08萬元,公務(wù)用車購置及運行費2.8萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費2.8萬元),因公出國(境)費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年持平。
(三)一般性支出情況:2021年本部門會議費預(yù)算0.15萬元,擬召開所屬市場個協(xié)理事座談會,人數(shù)約15人,內(nèi)容為所屬市場日常工作協(xié)調(diào),共商市場發(fā)展等;培訓(xùn)費預(yù)算 0.35萬元,擬開展市場物業(yè)所電工技能培訓(xùn)學(xué)習(xí),市場安保股工作人員參加消防安全知識學(xué)習(xí)培訓(xùn),人數(shù)12人,內(nèi)容為確保市場安全穩(wěn)定各項業(yè)務(wù)進行專題培訓(xùn);無擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預(yù)算0萬元。
(四)政府采購情況:2021年本部門政府采購預(yù)算總額 0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表(表31)
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2020年12月底,本部門共有公務(wù)用車1輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(六)預(yù)算績效目標說明:
重點項目預(yù)算的績效目標:2021年本級重點項目資金(30萬元及以上)預(yù)算數(shù)為0萬元。
部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為1854.65萬元,其中,基本支出1492.52萬元,項目支出362.13萬元。全部實行整體支出績效目標管理,整體支出績效情況為:1、加強單位職能建設(shè),提高單位履職水平和能力;2、加強預(yù)決算公開力度,嚴控三公經(jīng)費;3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表(表29、30、32)
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2021年部門預(yù)算表