2019年度
臨湘市市場建設(shè)服務(wù)中心部門決算
目 錄
第一部分臨湘市市場建設(shè)服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市市場建設(shè)服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
臨湘市市場建設(shè)服務(wù)中心是2000年工商體制改革時成立的正科級事業(yè)單位，主要職能是為市場建設(shè)提供管理保障。負(fù)責(zé)貫徹落實市委、市政府有關(guān)市場建設(shè)管理的政策組織、落實市場網(wǎng)點的建設(shè)規(guī)劃，協(xié)同相關(guān)職能部門對城區(qū)街道、路面的游攤散販進(jìn)行整治和規(guī)范。單位原名稱是臨湘市市場建設(shè)管理中心。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。臨湘市市場建設(shè)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：
1、辦公室
2、財務(wù)室
3、黨建辦
4、人事股
5、退管股
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市市場建設(shè)服務(wù)中心2019年部門決算公開單位構(gòu)成包括：臨湘市市場建設(shè)服務(wù)中心本級。
第二部分
臨湘市市場建設(shè)服務(wù)中心2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市市場建設(shè)服務(wù)中心2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計1,815.95萬元，與2018年相比，收、支總計增加115.6萬元，增長6.8%。主要原因是非稅收入的增加和人員經(jīng)費支出的增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1,815.95萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1815.95萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1,815.95萬元，其中：基本支出1,815.95萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計1815.95萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加115.6萬元，增長6.8%。主要原因是非稅收入的增加和人員經(jīng)費支出的增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出1815.95萬元，占本年支出合計的100%。與2018年度相比，財政撥款支出增加116萬元，增長6.8%,主要原因是非稅收入的增加和人員經(jīng)費支出的增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出1815.95萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1805.61萬元，占99.43%；社會保障和就業(yè)（類）支出3.33萬元，占0.18%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出7萬元，占0.39%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1848.51萬元，支出決算為1,815.95萬元，完成年初預(yù)算的98.24%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項）：年初預(yù)算為1848.51萬元，支出決算為1805.61萬元，完成年初預(yù)算的97.68%。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是預(yù)、決算收入有差異,非稅收入年初預(yù)算數(shù)是1500萬，決算數(shù)是1457萬。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為3.33萬元，完成年初預(yù)算的0%，支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是財政預(yù)算無，后期財政調(diào)整。
3、商業(yè)服務(wù)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）食品流通安全補貼（項）：年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為7萬元，完成年初預(yù)算的0%，支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是財政預(yù)算無，后期財政調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,815.95萬元。
其中:人員經(jīng)費1,430.89萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的78.8%。主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費385.06萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的21.2%。主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為7.88萬元，支出決算為4.74萬元,完成預(yù)算的60.15%，其中：
1、因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
2、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為2.8萬元，支出決算為2.5萬元,完成預(yù)算的89.29%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少2.5萬元，減少0.72%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比上年有所壓減。
3、公務(wù)接待費支出預(yù)算為5.08萬元，支出決算為2.24萬元,完成預(yù)算的44.09%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少2.84萬元，減少55.92%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%。公務(wù)用車運行維護費決算2.5萬元，占52.74%。公務(wù)接待費決算2.24萬元，占47.26%。具體情況如下：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)用車購置及運行費支出決算為2.5萬元，主要是繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費用有所節(jié)約。其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行支出2.5萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2019年12月31日，機關(guān)單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
3、公務(wù)接待費支出決算為2.24萬元，主要是積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出2.24萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。臨湘市市場建設(shè)服務(wù)中心2019年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次88個、接待人次480人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
本單位本年度無項目支出，
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
無項目績效自評結(jié)果。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
無重點績效評價。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨湘市市場建設(shè)服務(wù)中心單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費0萬元；開支培訓(xùn)費0.13萬元，用于開展市場物業(yè)所電工技能培訓(xùn)學(xué)習(xí)，市場安保股工作人員參加消防安全知識學(xué)習(xí)，人數(shù)15人次，主要內(nèi)容為安全用電和維修知識、消防應(yīng)急處理確保市場安全穩(wěn)定進(jìn)行專題培訓(xùn)。
（三）政府采購支出情況
2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元;政府采購工程支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本單位共有用車1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛。其他用車主要是用于機要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料
費、維修費、過路過橋費、保險費。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
公務(wù)用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費用，包括營業(yè)稅、消費稅、城市維護建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房租?
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
