目錄
第一部分 臨湘市市場建設(shè)管理中心概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算表（見附表）
一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算公開表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市市場建設(shè)管理中心概況
一、主要職能
臨湘市市場建設(shè)管理中心是2000年工商體制改革時成立的正科級事業(yè)單位，主要職能是為市場建設(shè)提供管理保障。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)市委、市政府有關(guān)市場建設(shè)管理的政策組織、落實(shí)市場網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)規(guī)劃、協(xié)同相關(guān)職能部門對城區(qū)街道、路面的游攤、散販進(jìn)行整治和規(guī)范。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、辦公室
2、人事股
3、財(cái)務(wù)股
4、安全保衛(wèi)股
5、業(yè)務(wù)管理股
6、離退休人員管理服務(wù)股
（二）決算單位構(gòu)成
臨湘市市場建設(shè)管理中心2018年部門決算單位構(gòu)成包括：臨湘市市場建設(shè)管理中心本級。
第二部分 臨湘市市場建設(shè)管理中心2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市市場建設(shè)管理中心2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計(jì)1,700.35萬元，與2017年相比，收、支總計(jì)減少91萬元，減少5.08%。主要原因是2018年收入減少，人員經(jīng)費(fèi)開支增加。
二、收入決算情況說明
2018年收入1,700.35萬元，其中：財(cái)政撥款收入1700.35萬元，占100%。上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1,700.35萬元，其中：基本支出1,700.35萬元，占本年總支出100%。占90.7%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1700.35萬元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少91萬元，減少5.08%。主要原因是2018年收入減少，人員經(jīng)費(fèi)開支增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出1700.35萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，比上年減少91萬元，減少5.08%。主要原因是2018年收入減少，人員經(jīng)費(fèi)開支增加。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算撥款支出1700.35萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1682.21萬元，占98.93%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出5萬元，占0.29%。農(nóng)林水（類）支出4萬元，占0.24%。住房保障（類）支出9.14萬元，占0.54%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1712.85萬元，支出決算為1700.35萬元，完成年初預(yù)算的99.3%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算為1390.88萬元，支出決算為1682.21萬元，完成年初預(yù)算的120.95%。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是預(yù)、決算收入有差異,非稅收入年初預(yù)算數(shù)是1400萬，決算數(shù)是1380萬。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：年初預(yù)算數(shù)為248.39萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算0%，支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是財(cái)政調(diào)整。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算0%。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是財(cái)政預(yù)算無，后期財(cái)政調(diào)整。
4、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為4萬元，完成年初預(yù)算0%，支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是財(cái)政預(yù)算無，后期財(cái)政調(diào)整。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：年初預(yù)算數(shù)為73.58萬元，支出決算為9.14萬元，完成年初預(yù)算12.42%，支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是財(cái)政財(cái)政調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
臨湘市市場建設(shè)管理中心2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,700.35萬元。占一般公共預(yù)算撥款支出的100%。其中:
人員經(jīng)費(fèi)1,385.03萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的81.46%。主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)315.32萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的18.54%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為9.6萬元，支出決算數(shù)為7.6萬元,完成預(yù)算的79.17%，其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
2、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2.86萬元，支出決算為2.52萬元,完成預(yù)算的88.11%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.13萬元，減少4.91%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比上年有所壓減。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為6.74萬元，支出決算為5.08萬元,完成預(yù)算的75.37%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少1.21萬元，減少19.24%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算2.52萬元，占33.16%。公務(wù)接待費(fèi)決算5.08萬元，占66.84%。具體情況如下：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.52萬元，主要是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行支出2.52萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出。截至2018年12月31日，機(jī)關(guān)單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.08萬元，主要是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出5.08萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。臨湘市市場建設(shè)管理中心2018年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次126個、接待人次1138人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
本單位本年度無項(xiàng)目支出，
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
無項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果。
無重點(diǎn)績效評價。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨湘市市場建設(shè)管理中心單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
（二）政府采購支出情情況
本年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元;政府采購工程支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
截至2018年12月31日，本單位共有輛0車輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
工會經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。
稅金及附加費(fèi)用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用，包括營業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租?
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
專用設(shè)備購置：反映用于購置具有專門用途、并按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等，以及按規(guī)定提取的修購基金。
第五部分 附件
附件：
2018年度臨湘市市場建設(shè)管理中心部門決算公開表格.XLS