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臨湘市市場建設(shè)管理中心2019年部門預(yù)算公開編報說明
來源:政府辦   日期: 2019-05-18 19:26
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目  錄

第一部分  2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

(一)基本支出

(二)項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)績效目標(biāo)情況說明

(六)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

七、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預(yù)算支出情況表

14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

27、支出預(yù)算項目明細(xì)表

28、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表

29、整體支出績效目標(biāo)表

30、項目支出績效目標(biāo)表

31、整體支出績效目標(biāo)表(附表)

32、政府采購預(yù)算表

一、部門基本概況

1、單位職能職責(zé)

臨湘市市場建設(shè)管理中心是2000年工商體制改革時成立的正科級事業(yè)單位,主要職能是為市場建設(shè)提供管理保障。負(fù)責(zé)貫徹落實市委、市政府有關(guān)市場建設(shè)管理的政策組織、落實市場網(wǎng)點的建設(shè)規(guī)劃、協(xié)同相關(guān)職能部門對城區(qū)街道、路面的游攤、散販進行整治和規(guī)范。

2、單位機構(gòu)設(shè)置

我單位現(xiàn)有人數(shù)196人,其中在職168人(全額21人、差額1人、自籌146人),退休28人。

內(nèi)設(shè):辦公室、人事股、財務(wù)股、業(yè)務(wù)股、安保股、離退休人員管理服務(wù)股等6個股室。

下設(shè):大市場管理所、金橋市場管理所、五里市場管理所、長河市場管理所、長安市場管理所、市場物業(yè)所6個二級機構(gòu)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

部門預(yù)算編制范圍的只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市市場建設(shè)管理中心本級。

三、部門收支總體情況

我單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。

(一)收入預(yù)算,2019年年初預(yù)算數(shù)1848.5萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1848.5萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年預(yù)算數(shù)增加135.7萬元,主要是人員經(jīng)費增加工資調(diào)增。

(二)支出預(yù)算,2019年年初預(yù)算數(shù)1848.5萬元,其中,一般公共服務(wù)1848.5萬元。支出較去年預(yù)算增加135.7萬元,主要是人員經(jīng)費增加工資調(diào)增。

備注:2019年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入,納入專戶管理的非稅收入,上級補助收入等收入;支出包括一般公共服務(wù)支出,公共安全支出,社會保障和就業(yè)支出,住房保障等和其它專項經(jīng)費等支出。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

本年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1848.51 萬元,其中:一般公共服務(wù)支出1848.51 萬元,占100 %;具體安排情況如下:

(一)基本支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為1489.2萬元,比上年增加72.1萬元,增加5.09%。原因是人員經(jīng)費增加。是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

(二)項目支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為359.3萬元,比上年增加63.6萬元,增加21.5%。原因是征收成本各項稅費增加。項目支出是指單位為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括征收成本、市場安全隱患改造經(jīng)費、食品安全監(jiān)督抽樣和檢驗經(jīng)費、財貿(mào)學(xué)校遺留專項經(jīng)費。其中:征收成本支出205.3萬元,主要用于中心繳納的各項稅費;市場安全隱患改造支出103萬元,主要用于各市場安全隱患整改;食品安全監(jiān)督抽樣和檢驗支出 35萬元,主要用于各市場食品安全抽樣檢驗;財貿(mào)學(xué)校遺留專項16萬,主要用于財貿(mào)學(xué)校處置接管人員五險一金及遺留問題支出。

五、政府性基金預(yù)算支出

2020年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2019年本級一家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款170.8萬元,比2018年預(yù)算增加 61.9 萬元,上升 36.24 %。主要是機關(guān)運行經(jīng)費提標(biāo)。

備注:機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費,公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 7.88  萬元,其中,公務(wù)接待費  5.08 萬元,公務(wù)用車購置及運行費 2.80  萬元(其中,公務(wù)用車購置費0 萬元,公務(wù)用車運行費2.80 萬元),因公出國(境)費  0  萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年減少  1.72  萬元,主要是嚴(yán)格按照上級有關(guān)精神,避免鋪張浪費,節(jié)約開支。

3、一般性支出情況

2019年本部門會議費預(yù)算0.4萬元,擬召開所屬市場個協(xié)理事座談會,人數(shù)約20人次,主要是市場日常工作協(xié)調(diào)和共商市場發(fā)展。擬召開年終中層骨干總結(jié)會,人數(shù)約35人,總結(jié)一年工作布置明年工作。培訓(xùn)費預(yù)算 0.4萬元,擬開展市場物業(yè)所電工技能培訓(xùn)學(xué)習(xí),人數(shù)8人次;擬開展市場安保股工作人員參加消防安全知識學(xué)習(xí),人數(shù)15人次,主要內(nèi)容為確保市場安全穩(wěn)定各項業(yè)務(wù)進行專題培訓(xùn)。 

4、政府采購安排情況說明

2019年本單位政府采購預(yù)算總額為0萬元,其中:政府采購工程類預(yù)算0萬元,政府采購貨物類預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。與上年持平,主要是厲行節(jié)約,詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表(表32)

5、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

2019年本級重點項目資金(30萬元及以上)預(yù)算數(shù)為0萬元。與上年持平,主要是厲行節(jié)約。

2019年部門整體支出績效目標(biāo)1848.51萬元,其中:基本支出1489.25萬元,項目支出359.26萬元,全部實行整體支出績效目標(biāo)管理,整體支出績效情況為:1、加強單位職能建設(shè),提高單位履職水平和能力;2、加強預(yù)決算公開力度,嚴(yán)控三公經(jīng)費;3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。

詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表(表29、30、31) 

6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況

截止2018年12月31日,我單位資產(chǎn)總計2969.2萬元,其中流動資產(chǎn)190.5萬元,非流動資產(chǎn)2778.7萬元。截至上一年12月底,本部門共有車輛1輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車1輛,用途為整頓市場秩序。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 部門預(yù)算公開表格

2019部門預(yù)算單位公開表.xls