目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）績(jī)效目標(biāo)情況說明
（六）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
28、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
31、整體支出績(jī)效目標(biāo)表（附表）
32、政府采購(gòu)預(yù)算表
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
臨湘市市場(chǎng)建設(shè)管理中心是2000年工商體制改革時(shí)成立的正科級(jí)事業(yè)單位，主要職能是為市場(chǎng)建設(shè)提供管理保障。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)市委、市政府有關(guān)市場(chǎng)建設(shè)管理的政策組織、落實(shí)市場(chǎng)網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)規(guī)劃、協(xié)同相關(guān)職能部門對(duì)城區(qū)街道、路面的游攤、散販進(jìn)行整治和規(guī)范。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位現(xiàn)有人數(shù)196人，其中在職168人（全額21人、差額1人、自籌146人），退休28人。
內(nèi)設(shè)：辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、業(yè)務(wù)股、安保股、離退休人員管理服務(wù)股等6個(gè)股室。
下設(shè)：大市場(chǎng)管理所、金橋市場(chǎng)管理所、五里市場(chǎng)管理所、長(zhǎng)河市場(chǎng)管理所、長(zhǎng)安市場(chǎng)管理所、市場(chǎng)物業(yè)所6個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
部門預(yù)算編制范圍的只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市市場(chǎng)建設(shè)管理中心本級(jí)。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1848.5萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1848.5萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年預(yù)算數(shù)增加135.7萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加工資調(diào)增。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1848.5萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)1848.5萬(wàn)元。支出較去年預(yù)算增加135.7萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加工資調(diào)增。
備注：2019年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級(jí)補(bǔ)助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會(huì)保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1848.51 萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出1848.51 萬(wàn)元，占100 %；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1489.2萬(wàn)元，比上年增加72.1萬(wàn)元，增加5.09%。原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為359.3萬(wàn)元，比上年增加63.6萬(wàn)元，增加21.5%。原因是征收成本各項(xiàng)稅費(fèi)增加。項(xiàng)目支出是指單位為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括征收成本、市場(chǎng)安全隱患改造經(jīng)費(fèi)、食品安全監(jiān)督抽樣和檢驗(yàn)經(jīng)費(fèi)、財(cái)貿(mào)學(xué)校遺留專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。其中：征收成本支出205.3萬(wàn)元，主要用于中心繳納的各項(xiàng)稅費(fèi)；市場(chǎng)安全隱患改造支出103萬(wàn)元，主要用于各市場(chǎng)安全隱患整改；食品安全監(jiān)督抽樣和檢驗(yàn)支出 35萬(wàn)元，主要用于各市場(chǎng)食品安全抽樣檢驗(yàn)；財(cái)貿(mào)學(xué)校遺留專項(xiàng)16萬(wàn)，主要用于財(cái)貿(mào)學(xué)校處置接管人員五險(xiǎn)一金及遺留問題支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年本級(jí)一家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款170.8萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加 61.9 萬(wàn)元，上升 36.24 %。主要是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 7.88 萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 5.08 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 2.80 萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.80 萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少 1.72 萬(wàn)元，主要是嚴(yán)格按照上級(jí)有關(guān)精神，避免鋪張浪費(fèi)，節(jié)約開支。
3、一般性支出情況
2019年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.4萬(wàn)元，擬召開所屬市場(chǎng)個(gè)協(xié)理事座談會(huì)，人數(shù)約20人次，主要是市場(chǎng)日常工作協(xié)調(diào)和共商市場(chǎng)發(fā)展。擬召開年終中層骨干總結(jié)會(huì)，人數(shù)約35人，總結(jié)一年工作布置明年工作。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 0.4萬(wàn)元，擬開展市場(chǎng)物業(yè)所電工技能培訓(xùn)學(xué)習(xí)，人數(shù)8人次；擬開展市場(chǎng)安保股工作人員參加消防安全知識(shí)學(xué)習(xí)，人數(shù)15人次，主要內(nèi)容為確保市場(chǎng)安全穩(wěn)定各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn)。
4、政府采購(gòu)安排情況說明
2019年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額為0萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)工程類預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)貨物類預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。與上年持平，主要是厲行節(jié)約，詳見預(yù)算公開表格中的政府采購(gòu)預(yù)算表（表32）
5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
2019年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬(wàn)元及以上）預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。與上年持平，主要是厲行節(jié)約。
2019年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)1848.51萬(wàn)元，其中：基本支出1489.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出359.26萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，整體支出績(jī)效情況為：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表（表29、30、31）
6、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2018年12月31日，我單位資產(chǎn)總計(jì)2969.2萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)190.5萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)2778.7萬(wàn)元。截至上一年12月底，本部門共有車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車1輛，用途為整頓市場(chǎng)秩序。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
