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臨湘市市場管理中心2016年部門決算
來源:臨湘市政府   日期: 2017-05-17 08:59
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臨湘市市場建設(shè)管理中心2016年度部門決算公開目錄

第一部分  臨湘市市場建設(shè)管理中心概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分  臨湘市市場建設(shè)管理中心2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分  臨湘市市場建設(shè)管理支出2016年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  臨湘市市場建設(shè)管理中心概況

一、主要職能

市場中心是2000年工商體制改革時成立的正科級事業(yè)單位,主要職能是為市場建設(shè)提供管理保障。負(fù)責(zé)貫徹落實市委、市政府有關(guān)市場建設(shè)管理的政策組織、落實市場網(wǎng)點的建設(shè)規(guī)劃、協(xié)同相關(guān)職能部門對城區(qū)街道、路面的游攤、散販進行整治和規(guī)范。

二、部門決算單位構(gòu)成

有獨立核算的財政補助事業(yè)單位機構(gòu)數(shù)一個。納入2016年部門決算的二級機構(gòu)有5個(分別為:大市場管理所、金橋市場管理所、五里市場管理所、長河市場管理所、長安市場管理所。)

第二部分  臨湘市市場建設(shè)管理中心2016年度部門決算表

第三部分臨湘市市場建設(shè)管理中心 2016年度部門決算情況說明

一、關(guān)于臨湘市市場建設(shè)管理中心2016年度收入支出決算總體情況說明

2016年度收入總計1748.4萬元,本年度支出總計1748.4萬元。與2016年預(yù)算相比,收、支各增加103.7萬元,上升0.06%。

二、關(guān)于臨湘市市場建設(shè)管理中心2016年度收入決算情況說明

2016年市場中心全年總收入1748.4萬元,其中:一般公共預(yù)算財政拔款714.3萬元(含對金河市場的標(biāo)準(zhǔn)化改造配套資金50萬元),占比40.85%。政府性基金預(yù)算財政非稅收入撥款1034萬元,占比59.15%。

三、關(guān)于臨湘市市場建設(shè)管理中心2016年度支出決算情況說明

2016年度支出總計1748.4萬元。

其中:按功能分類:一般公共服務(wù)支出709.3萬元,占比40.57%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5萬,占比0.3%;其他支出1034萬元,占比59.13%。

按經(jīng)濟分類:工資福利支出1083.8萬元,占比61.99%;商品和服務(wù)支出575.5萬元,占比32.91%;對個人和家庭的補助89.1萬元,占比5.1%。

四、關(guān)于臨湘市市場建設(shè)管理中心2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

財政撥款收入:714.3萬元、財政撥款支出714.3 萬元。與2015年相比,財政撥款收、支總計各增加 368萬元,上升51.52%。

五、關(guān)于臨湘市市場建設(shè)管理中心2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

本年支出數(shù)714.3萬元。占本年支出的40.85%;與2015年相比,財政撥款支出

(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2016年財政撥款支出714.3萬元,主要用于一般公共服務(wù)支出709.3萬元,占比99.3%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5萬元,占比0.7%。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

2016年財政撥款支出年初預(yù)算294.7萬元,支出決算數(shù)為714.3萬元,支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是財政調(diào)整315.9萬元,市場改造103.7萬元未列入預(yù)算。

六、關(guān)于臨湘市市場建設(shè)管理中心2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出714.3萬元,其中:人員經(jīng)費328.2萬元,主要包括:基本工資、績效工資、社會保障繳費。公用經(jīng)費371.3萬元,主要包括:辦公費、水電費等。對個人和家庭的補助14.8萬元,主要包括撫恤金、住房公積金。

七、關(guān)于臨湘市市場建設(shè)管理中心2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2016年“三公”經(jīng)費支出合計9.61萬元,比公開的部門預(yù)算數(shù)減少9.51萬元,系縮緊開支所致。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

其中公務(wù)接待費支出6.74萬元,比預(yù)算減少8.38萬元,降低55%,公務(wù)接待共135批1498人次,增減原因為:大力提倡節(jié)約;公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.87萬元,比預(yù)算減少1.13萬元,是由于壓縮開支,提倡節(jié)約。

八、關(guān)于臨湘市市場建設(shè)管理中心2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2016年政府性基金預(yù)算收入系非稅收入1350萬元,與2015年決算數(shù)1255萬元相比,增加了95萬元。主要是增加金河市場非稅收入,和各市場非稅收入增加。

九、其他重要事項

第四部分  名詞解釋

附件:

臨湘市市場管理中心2016決算和三公經(jīng)費決算公開表.xls