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臨湘市市場建設(shè)管理中心2018年部門預(yù)算公開編報說明
來源:財政局   日期: 2018-02-28 15:06
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一、部門基本概況

1、單位職能職責(zé)

市場中心是2000年工商體制改革時成立的正科級事業(yè)單位,主要職能是為市場建設(shè)提供管理保障。負(fù)責(zé)貫徹落實市委、市政府有關(guān)市場建設(shè)管理的政策組織、落實市場網(wǎng)點的建設(shè)規(guī)劃、協(xié)同相關(guān)職能部門對城區(qū)街道、路面的游攤、散販進(jìn)行整治和規(guī)范。市場管理中心現(xiàn)有人數(shù)205人,其中在職177人(全額21人、差額1人、自籌155人),退休28人。

2、單位機構(gòu)設(shè)置

有獨立核算的財政補助事業(yè)單位機構(gòu)數(shù)一個。二級機構(gòu)有6個(分別為:大市場管理所、金橋市場管理所、五里市場管理所、長河市場管理所、長安市場管理所、市場物業(yè)所。)

 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市市場建設(shè)管理中心本級。

 

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù)1712.8萬元,其中,經(jīng)費撥款312.8萬元,納入預(yù)算管理的非稅收入1400萬元。收入較去年預(yù)算數(shù)增加4.4萬元,主要是人員經(jīng)費增加。

(二)支出預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù)1712.8萬元,其中,一般公共服務(wù)1390.9萬元,社會保障和就業(yè)支出248.3萬元,住房保障支出73.6。支出較去年預(yù)算增加4.4 萬元,主要是人員經(jīng)費增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入1712.8萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為1417.1萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼、社保繳費等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

(二)項目支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為295.7萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括征收成本、市場安全隱患改造經(jīng)費、食品安全監(jiān)督抽樣和檢驗經(jīng)費。其中:征收成本支出152.7萬元,主要用于中心繳納的各項稅費;市場安全隱患改造支出133萬元,主要用于各市場安全隱患整改;食品安全監(jiān)督抽樣和檢驗支出 10萬元,主要用于各市場食品安全抽樣檢驗。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2018年本級 一  家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 108.9 萬元,比2017年預(yù)算減少 86.3 萬元,下降 44.21 %。

備注:機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費,公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 9.6  萬元,其中,公務(wù)接待費  6.74 萬元,公務(wù)用車購置及運行費  2.86 萬元(其中,公務(wù)用車購置費 0萬元,公務(wù)用車運行費 2.86萬元),因公出國(境)費  0  萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2017年持平。

3、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明

本年度無重點項目

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件:市場管理中心2018年預(yù)算公開表.xlsx