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臨湘市物資事務(wù)管理中心2017年部門(mén)預(yù)算說(shuō)  明

一、部門(mén)基本概況

1、職能職責(zé)

負(fù)責(zé)管理本單位國(guó)有資產(chǎn)，處理改制后的遺留問(wèn)題，確保單位穩(wěn)定。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

商糧局二級(jí)機(jī)構(gòu)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入2017年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有臨湘市物資事務(wù)管理中心本級(jí)。

三、部門(mén)收支總體情況

2017年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，以及對(duì)市縣轉(zhuǎn)移支付的情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出包括保障廳機(jī)關(guān)及廳屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)42.7萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款24.7萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，其他收入18萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)42.7萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)24.7萬(wàn)元，其他支出18萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2017年一般公共預(yù)算撥款收入24.7萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為24.7萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年我單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款24.7萬(wàn)元，比2016年預(yù)算撥款減少 29.08 萬(wàn)元。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.75萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.75萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016年減少0萬(wàn)元，主要是嚴(yán)格控制開(kāi)支所致。

3、2017年一般公共預(yù)算撥款預(yù)算數(shù)小于2016年一般公共預(yù)算撥款預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政將安排在單位的退休人員的津補(bǔ)貼撥到市人社局統(tǒng)一發(fā)放。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附件：2017年部門(mén)預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表.xls

物資事物管理中心部門(mén)整體支出申報(bào)表.xlsx