臨湘市物資事務(wù)管理中心2025年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
臨湘市物資事物管理中心主要職能：負(fù)責(zé)管理本單位國(guó)有資產(chǎn)，處理改制后的遺留問題，維護(hù)企業(yè)穩(wěn)定。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市物資事務(wù)管理中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、黨建室、綜治室、財(cái)務(wù)室等機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市物資事物管理中心只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市物資事物管理中心單位本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2025年收入預(yù)算37.25萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款37.25萬元。收入預(yù)算較上年增加10.96萬元，主要是人員較去年增加了一名。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2025年支出預(yù)算37.25萬元，其中，一般公共服務(wù)支出29.41萬元。社會(huì)保障和就業(yè)支出3.6萬元，衛(wèi)生健康支出1.69萬元，住房保障支出2.54萬元，支出預(yù)算較上年增加10.96萬元，主要是人員較去年增加了一名。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出37.25萬元，具體安排情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
2025 年預(yù)算數(shù)為29.41萬元，比 2024年增加9.17萬元，增長(zhǎng)45.31%。主要是人員較去年增加了一名。.
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
2025年預(yù)算數(shù)為3.39萬元，比 2024年增加0.77萬元，增長(zhǎng)29.38%。主要是人員較去年增加了一名。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）
2025年預(yù)算數(shù)為0.21元，比 2024年增加0.06萬元，增長(zhǎng)40%。主要是人員較去年增加了一名。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
2025 年預(yù)算數(shù)為1.69萬元，比 2024 年增加0.38萬元，增長(zhǎng)29%。主要是人員較去年增加了一名。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）
2025年預(yù)算數(shù)為2.54萬元，比 2024年增加0.58萬元，增長(zhǎng)29.59%。主要是人員較去年增加了一名。
�。ㄒ驍�(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)加和與合計(jì)數(shù)相差0.01 萬元。）
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預(yù)算37.25萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)33.25萬元，公用經(jīng)費(fèi)4萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加9.71，增長(zhǎng)41.24%，主要是人員較去年增加了一名；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加3.55萬，增長(zhǎng)788.88%，主要是新增了一名工作人員增加公用經(jīng)用1萬元，另因財(cái)政部門規(guī)范了單位其他收入，所有收入先進(jìn)預(yù)算，因此去年的其他收入部分今年用財(cái)政撥款安排。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2025年本單位未安排項(xiàng)目支出。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4萬元，比2024年增加3.55萬，增長(zhǎng)788.88%，主要是新增了一名工作人員增加公用經(jīng)用1萬元，另因財(cái)政部門規(guī)范了單位其他收入，所有收入先進(jìn)預(yù)算，因此去年的其他收入部分今年用財(cái)政撥款安排。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2024年持平。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2025年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2025年部門整體支出37.25萬元，其中，基本支出37.25萬元，項(xiàng)目支出0萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
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2024年本部門無會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算，也無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各級(jí)行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
