臨湘市物資事務管理中心2023年度單位部門決算
目錄
第一部分臨湘市物資事務管理中心單位概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市物資事務管理中心概況
一、 部門職責
臨湘市物資事物管理中心主要職能：負責管理本單位國有資產，處理改制后的遺留問題，維護企業(yè)穩(wěn)定。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置
臨湘市物資事務管理中心單位內設機構包括：辦公室、黨建室、綜治室、財務室等機構。
�。ǘQ算單位構成
臨湘市物資事務中心沒有二級預算單位，本決算為2023年臨湘市物資事務中心單位本級決算。
第二部分
部門決算表
(見附表)
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計71.79萬元。與上年相比，減少1.86萬元,減少2.52%,主要是本年度財政撥款收入因人員退休而減少.
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計71.79萬元，其中：財政撥款收入44.85萬元，占62.48%；其他收入26.94萬元，占37.52%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計71.79萬元，其中：基本支出71.79萬元，占100%.
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計44.85萬元，與上年相比，減少5.26萬元,減少10.49%，主要是因為2023本單位中途有一名工作人員退休,減少了相應支出.
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2023年度財政撥款支出44.85萬元，占本年支出合計的62.47%，與上年相比，財政撥款支出減少5.26萬元,減少210.49%,主要是因為2023本單位中途有一名工作人員退休,減少了相應支出.
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2023年度財政撥款支出44.85萬元，主要用于以下方面(因四舍五入有尾差,明細與總計金額相關0.01萬元)：一般公共服務（類）支出23.58萬元，占52.57%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出16.61萬元，占37.03%;衛(wèi)生健康（類）支出1.87萬，占4.16%，住房保障支出（類）支出2.80萬元，占6.24%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為34.08萬元，支出決算數為44.85萬元，完成年初預算的131.61%，其中：
1. 一般公共服務支出（類）商貿事務 (款)行政運行（項）
2023 年預算數為25.47萬元，支出決算數23.58萬元,完成預算的92.57%，主要是中途退休了一人,預算沒有完成
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
2023年預算數為3.72萬元，支出決算數3.72萬元,完成預算的100%，決算數與預算數一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） 死亡撫恤（項）
2023年預算數為0,支出決算數為12.66(年初預算數為0,無法計算完成百分比),支出數是增加了死亡撫恤.
4.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）
2023年預算數為0.22萬元，支出決算數0.22萬元,完成預算的100%，決算數與預算數一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
5..衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）
2023年預算數為1.87萬元，支出決算數1.87萬元,完成預算的100%，決算數與預算數一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）
2023 年預算數為2.80萬元，支出決算數2.80萬元,完成預算的100%，決算數與預算數一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出44.85萬元，其中：人員經費41.47萬元，占基本支出的92.46%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。公用經費3.38萬元，占基本支出的7.54%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預決算一致，與上年支出持平。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平，主要原因是厲行節(jié)約。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預決算一致，與上年支出持平。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預決算一致，與上年支出持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要是用于其他縣市工商聯來客.
3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，新增公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本年無政府性基金預算安排的收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出3.38萬元，比年初預算數增加3.03萬元，主要是今年工會經費及福利費以及鄉(xiāng)村振興納入了機關行政運行。
十、一般性支出情況說明.
2023年本部門開支會議費0萬元(包括項目支出），支付培訓費0萬元，用于開展文明城市培訓等，人數500人，主要是用于文明城市創(chuàng)建培訓支出；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占授予中小企業(yè)合同金額百分比(由于授予中小企業(yè)合同金額為0萬元，無法計算占授予中小企業(yè)合同金額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況
2023年，根據單位年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞市委、市政府的工作部署，積極履行職責，強化管理，較好地完成了年度工作目標，同時加強預算收支的管理，建立健全內部管理制度，嚴格內部管理流程，單位整體支出管理得到了提升。2023年度單位整體支出績效情況如下：
1.本年預算配置控制較好，財政供養(yǎng)人員控制在預算編制以內，實際在職人員未超過編制數。
2.預算執(zhí)行方面，支出總額控制在預算總額以內。
3.預算管理方面，制定了切實有效的內部財務、資產管理制度，執(zhí)行總體較為有效。
（二）存在的主要問題
1.預算管理制度不夠完善，年初預算不夠精細，尚未建立規(guī)范的預算制度和標準化管理體系。
�。玻A算績效管理缺乏專職專業(yè)管理人員。績效管理專業(yè)知識和能力存在不足。
３．內控制度有待加強。雖然已制定相關制度，但執(zhí)行力度還不夠。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
