目 錄
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2024年部門(mén)收支總體情況表
二、2024年部門(mén)收入總體情況表
三、2024年部門(mén)支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
1．主要職能。
臨湘市物資事物管理中心主要職能：負(fù)責(zé)管理本單位國(guó)有資產(chǎn)，處理改制后的遺留問(wèn)題，維護(hù)企業(yè)穩(wěn)定。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市物資事務(wù)管理中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、黨建室、綜治室、財(cái)務(wù)室等機(jī)構(gòu)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市物資事務(wù)管理中心只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有臨湘市物資事務(wù)中心單位本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
2024年本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2024年收入預(yù)算26.29萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款23.54萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入2.75萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年減少11.54萬(wàn)元，主要是在職人員減少了一名。
（二）支出預(yù)算，2024年支出預(yù)算26.29萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出20.24萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出2.77萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出1.31萬(wàn)元，住房保障支出1.96萬(wàn)元。支出較上年減少11.54萬(wàn)元，主要是在職人員減少了一名。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出23.54萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)（項(xiàng)）
2024年預(yù)算數(shù)為17.49萬(wàn)，比2023年減少7.98萬(wàn)元，降低31.33%，主要是在職人員減少了一名。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
2024年預(yù)算數(shù)為2.62萬(wàn)，比2023年減少1.1萬(wàn)元，降低29.56%，主要是在職人員減少了一名。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
2024年預(yù)算數(shù)0.15萬(wàn)元，比2023年減少0.07萬(wàn)元，降低31.81%，主要是在職人員減少了一名.
4.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
2024 年預(yù)算數(shù)為1.31萬(wàn)元，比2023年減少0.56萬(wàn)元，降低29.94%，主要是在職人員減少了一名.
5.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
2024年預(yù)算數(shù)為1.96萬(wàn)元，比2023年減少0.84萬(wàn)元，降低30%，主要是在職人員減少了一名.
（一）基本支出：2024年基本支出預(yù)算23.54萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)23.09萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0.45萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少10.64萬(wàn)，降低10.64%，主要是在職人員減少了一名；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年增加0.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.57%，主要原因是增加了新增一名退休人員的黨建工作經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2023年本單位未安排項(xiàng)目支出。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）2024年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款0.45萬(wàn)元，比2023年增加0.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.57%，主要原因是增加了新增一名退休人員的黨建工作經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年三公經(jīng)費(fèi)與上年持平。
（三）政府采購(gòu)情況
2024年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額5萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算5萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2024年部門(mén)整體支出26.29萬(wàn)元，其中，基本支出26.29萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
（五）一般性支出情況
2024年本部門(mén)無(wú)會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算，也無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門(mén)所屬車(chē)輛0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2024年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.2024年部門(mén)收支總體情況表
2. 2024年部門(mén)收入總體情況表
3. 2024年部門(mén)支出總體情況表
4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
801004__臨湘市物資事務(wù)管理中心部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx