臨湘市物資事務(wù)中心2023年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬� 職能職責(zé)
�。ǘ� 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
�。ㄒ唬┗局С�
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1．主要職能。
我單位是商務(wù)糧食局下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)：管理好國(guó)有資產(chǎn)，處理好改制好的遺留問題，維護(hù)單位穩(wěn)定。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)辦公室、黨建室、綜治室、財(cái)務(wù)室四個(gè)股室。。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市物資事務(wù)中心單位只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市物資事務(wù)中心單位本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2023年收入預(yù)算37.83萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款34.08萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，收入預(yù)算較2022年增加1.12萬元，增長(zhǎng)3%，主要是人員工資的調(diào)整。
（二）支出預(yù)算，2023年支出預(yù)算37.83萬元，其中，一般公共服務(wù)支出29.22萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出3.95萬元，衛(wèi)生健康支出1.87萬元，住房保障支出2.8萬元。支出預(yù)算較上年增加1.12萬元，增長(zhǎng)3%，主要是人員工資的調(diào)整。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出34.08萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
2023年預(yù)算數(shù)為25.47萬元，比 2022年增加 0.42萬元（2022年該科目包括了職工醫(yī)療保障繳費(fèi)1.54萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.22萬元，調(diào)整后25.05萬元），增長(zhǎng)2%。主要原因是2023年人員工資的調(diào)整。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
2023年預(yù)算數(shù)為3.72萬，比2022年增加0.21萬，增長(zhǎng)6%，主要是人員工資的調(diào)整導(dǎo)致繳費(fèi)基數(shù)的調(diào)整。
3 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他社會(huì)保障繳和就業(yè)支出（項(xiàng)）
2023年預(yù)算數(shù)為0.22萬，與2022年持平 ，原因是厲行節(jié)約。 （2022年該項(xiàng)目未單獨(dú)預(yù)算，并入行政運(yùn)行）。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項(xiàng)）
2023 年預(yù)算數(shù)為1.87萬元，比 2022 年增加0.33萬元，增長(zhǎng)21%，主要是人員工資的調(diào)整及繳費(fèi)比率的提高（由7%提高至8%）。
5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）
2023 年預(yù)算數(shù)為2.8萬元，比2022年增加0.16萬元，增長(zhǎng)6%，主要是人員工資的調(diào)整導(dǎo)致繳費(fèi)基數(shù)的調(diào)整。。
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預(yù)算34.08萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)33.73萬元，公用經(jīng)費(fèi)0.35萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加1.32萬元，增長(zhǎng)4%，主要是人員工資的調(diào)整，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少0.2萬元，降低36%。主要是厲行節(jié)約，經(jīng)費(fèi)的壓縮。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2023年本單位未安排項(xiàng)目支出預(yù)算。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款0.35萬元，比2022年減少0.2萬元，降低36%。主要是厲行節(jié)約，經(jīng)費(fèi)的壓縮。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2023年部門整體支出37.83萬元，其中，基本支出37.83萬元，項(xiàng)目支出0萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及項(xiàng)目支出0萬元。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會(huì)議,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
附件：
