臨湘市物資事務(wù)中心2023年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一) 職能職責(zé)
(二) 機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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(二)項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算
(三)政府采購情況
。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
(五)一般性支出情況
。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
1.主要職能。
我單位是商務(wù)糧食局下屬二級機構(gòu),主要職責(zé):管理好國有資產(chǎn),處理好改制好的遺留問題,維護(hù)單位穩(wěn)定。
。ǘC構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)辦公室、黨建室、綜治室、財務(wù)室四個股室。。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市物資事務(wù)中心單位只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市物資事務(wù)中心單位本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
(一)收入預(yù)算,2023年收入預(yù)算37.83萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款34.08萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,收入預(yù)算較2022年增加1.12萬元,增長3%,主要是人員工資的調(diào)整。
。ǘ┲С鲱A(yù)算,2023年支出預(yù)算37.83萬元,其中,一般公共服務(wù)支出29.22萬元,社會保障和就業(yè)支出3.95萬元,衛(wèi)生健康支出1.87萬元,住房保障支出2.8萬元。支出預(yù)算較上年增加1.12萬元,增長3%,主要是人員工資的調(diào)整。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出34.08萬元,具體安排情況如下:
1. 一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)行政運行(項)
2023年預(yù)算數(shù)為25.47萬元,比 2022年增加 0.42萬元(2022年該科目包括了職工醫(yī)療保障繳費1.54萬元,其他社會保障繳費0.22萬元,調(diào)整后25.05萬元),增長2%。主要原因是2023年人員工資的調(diào)整。
2. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)
2023年預(yù)算數(shù)為3.72萬,比2022年增加0.21萬,增長6%,主要是人員工資的調(diào)整導(dǎo)致繳費基數(shù)的調(diào)整。
3 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 其他社會保障繳和就業(yè)支出(項)
2023年預(yù)算數(shù)為0.22萬,與2022年持平 ,原因是厲行節(jié)約。 (2022年該項目未單獨預(yù)算,并入行政運行)。
4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單 位醫(yī)療(項)
2023 年預(yù)算數(shù)為1.87萬元,比 2022 年增加0.33萬元,增長21%,主要是人員工資的調(diào)整及繳費比率的提高(由7%提高至8%)。
5. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)
2023 年預(yù)算數(shù)為2.8萬元,比2022年增加0.16萬元,增長6%,主要是人員工資的調(diào)整導(dǎo)致繳費基數(shù)的調(diào)整。。
。ㄒ唬┗局С觯2023年基本支出預(yù)算34.08萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費33.73萬元,公用經(jīng)費0.35萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2022年增加1.32萬元,增長4%,主要是人員工資的調(diào)整,公用經(jīng)費預(yù)算比 2022年減少0.2萬元,降低36%。主要是厲行節(jié)約,經(jīng)費的壓縮。
。ǘ╉椖恐С觯2023年本單位未安排項目支出預(yù)算。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門無政府性基金預(yù)算,故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2023年本部門機關(guān)本級機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款0.35萬元,比2022年減少0.2萬元,降低36%。主要是厲行節(jié)約,經(jīng)費的壓縮。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算
2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元,其中,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。
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2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算0萬元;政府采購工程預(yù)算0萬元;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2023年部門整體支出37.83萬元,其中,基本支出37.83萬元,項目支出0萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中,編報績效目標(biāo)的項目0個,涉及項目支出0萬元。
(五)一般性支出情況
2023年本部門會議費預(yù)算0萬元,擬召開0次會議,;培訓(xùn)費預(yù)算0萬元,擬開展0次培訓(xùn),無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日,本部門所屬車輛0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
(一)機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
(二)“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2023年項目支出績效目標(biāo)表
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