臨湘市物資事務(wù)管理中心2022年部門預(yù)算說明
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
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（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
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七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標(biāo)表
十、2022年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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臨湘市物資事務(wù)管理中心是臨湘市商務(wù)糧食局下屬二級機構(gòu)，主要職責(zé)：管理好國有資產(chǎn)，處理好改制后的遺留問題，維護(hù)單位穩(wěn)定，引進(jìn)競爭機制，盤活國有資產(chǎn)，確保國有資產(chǎn)保值增值，切實做好黨建、改制遺留、綜治維穩(wěn)和退休老干服務(wù)保障等機關(guān)事務(wù)管理工作。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置。
本單位為正股級公益一類全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、黨建室、綜治室、財務(wù)室四個股室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘物資事務(wù)中心只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市物資事務(wù)中心單位本級。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算：2022年本部門收入預(yù)算36.71萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款32.96萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入3.75萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加0.3萬元，主要是人員工資的上調(diào)及五險一金繳費基數(shù)的提高。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算36.71萬元，其中，一般公共服務(wù)30.56萬元，社會保障和就業(yè)支出3.51萬元，住房保障支出2.64萬元，支出較去年增加0.3萬元，主要是人員工資的上調(diào)及五險一金繳費基數(shù)的提高。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算32.96萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）2022 年預(yù)算數(shù)為26.81萬元（2022年一般行政管理事務(wù)項0.55萬元未單獨預(yù)算,并入此項目，2021年該項25.84元，加上0.55萬元，調(diào)整后26.39萬），調(diào)整后比 2021 年增加0.42萬元，增長1.59%，主要是人員工資及相關(guān)社保繳費基數(shù)的調(diào)整。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022 年預(yù)算數(shù)為3.51萬元，比 2021 年增加0.06 萬元，增長1.74%。主要是人員工資及相關(guān)社保繳費基數(shù)的調(diào)整。
3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預(yù)算數(shù)為2.64萬元，比2021年增長0.04萬元，增長1.54%，主要是繳費基數(shù)的提高。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)32.96萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費32.41萬元，公用經(jīng)費0.55萬元，人員經(jīng)費比2021年增長0.52萬元，主要是人員工資的晉級及五險一金繳費基數(shù)的提高。公用經(jīng)費與2021年持平。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預(yù)算0萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出，項目支出數(shù)與2021年持平。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2022年本部門機關(guān)本級機關(guān)運行經(jīng)費4.3萬元，其中一般公共預(yù)算撥款安排0.55萬元，與上年持平。
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2022年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2021年持平。
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2022年本部門政府采購預(yù)算總額0.5萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0.5萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2022年部門整體支出36.71萬元，其中，基本支出36.71萬元，項目支出0萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目0個，無需進(jìn)行項目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議, 人數(shù) 0人,內(nèi)容為0 ；培訓(xùn)費預(yù)算0 萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為0 ; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2022年項目支出績效目標(biāo)表
