臨湘市外貿(mào)事務(wù)管理中心2025年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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臨湘市外貿(mào)事務(wù)管理中心是臨湘市商務(wù)糧食局下屬二級機構(gòu)，主要職責：管理好國有資產(chǎn)，處理好改制后的遺留問題，維護單位穩(wěn)定，切實做好黨建、綜治維穩(wěn)和退休老干服務(wù)保障等機關(guān)事務(wù)管理工作。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)辦公室、黨建室、綜治室、財務(wù)室等機構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市外貿(mào)事務(wù)管理中心部門預(yù)算只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市外貿(mào)事務(wù)管理中心本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2025年收入預(yù)算35.68萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款35.68萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年增加4.48萬元，主要是人員工資增長，預(yù)算撥款收入增加。
（二）支出預(yù)算，2025年支出預(yù)算35.68萬元，其中，一般公共服務(wù)支出27.76萬元，社會保障和就業(yè)支出4.09萬元，衛(wèi)生健康支出1.53萬元，住房保障支出2.30萬元。支出預(yù)算較上年增加4.48萬元，增長14.36%，主要是人員工資上漲，支出增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出35.68萬元，具體安排情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項） 2025 年預(yù)算數(shù)為27.76萬元，比 2024年增加6.68 萬元，增長31.69%。主要是人員工資上漲，支出增加。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
2025 年預(yù)算數(shù)為4.09萬元，比 2024 年減少0.52 萬元，降低12.71%。主要是預(yù)算功能科目細分調(diào)整。
3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項）
2025 年預(yù)算數(shù)為1.53萬元，比 2024 年增加1.53萬元，無完成預(yù)算數(shù)增長百分比 （由于2024年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成增長百分比），主要是預(yù)算功能科目細分調(diào)整。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項） 2025年預(yù)算數(shù)為2.30萬元，比 2024年增加 0.79萬元，
增長35.75%。主要是人員工資上漲，支出增加。
（一）基本支出：2025年基本支出預(yù)算35.68萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費31.18萬元，公用經(jīng)費4.50萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2024年增加 4.48萬元，增長16.78%，主要是人員工資上漲，支出增加；公用經(jīng)費預(yù)算比 2024年增加3.30 萬元，增長275.00%。主要是預(yù)算調(diào)增，全額人員公用經(jīng)費財政撥款增加。
�。ǘ╉椖恐С觯�2025年項目支出預(yù)算0萬元，是指單位為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，與2024年持平。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2025年本單位機關(guān)運行經(jīng)費4.50萬元，比上年預(yù)算增加3.30萬元，上升275.00%，主要是預(yù)算調(diào)增，全額人員公用經(jīng)費財政撥款增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年基本持平。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2025年部門整體支出35.68萬元，其中，基本支出35.68萬元，項目支出0萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
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2025年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議, 人數(shù) 0人,內(nèi)容為0 ；培訓費預(yù)算0 萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人，內(nèi)容為0 ; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各級行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
