2023年度臨湘市外貿(mào)事務(wù)管理中心部門決算
目 錄
第一部分臨湘市外貿(mào)事務(wù)管理中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市外貿(mào)事務(wù)管理中心概況
一、部門職責(zé)
部門主要職責(zé)：臨湘市外貿(mào)事務(wù)管理中心是臨湘市商務(wù)糧食局下屬二級機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)：管理好國有資產(chǎn)，處理好改制后的遺留問題，維護(hù)單位穩(wěn)定，引進(jìn)競爭機(jī)制，盤活國有資產(chǎn)，確保國有資產(chǎn)保值增值，切實(shí)做好黨建、改制遺留、綜治維穩(wěn)和退休老干服務(wù)保障等機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市外貿(mào)事務(wù)管理中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、黨建室、綜治室和財(cái)務(wù)室。
（二）決算單位構(gòu)成
臨湘市外貿(mào)事務(wù)管理中心2023年部門決算公開單位只有臨湘市外貿(mào)事務(wù)管理中心本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
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第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)62.31萬元，與2022年相比，收、支總計(jì)增加4.56萬元，增長7.90%。主要原因是，財(cái)政撥款收入較上年增加了7.39萬元，主要是人員工資晉級和普調(diào)，新進(jìn)全額人員1名，人員經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款增加。其他收入較上年減少了2.82萬元，主要是經(jīng)濟(jì)下行，固定資產(chǎn)經(jīng)營管理收入減少，兩者相加，收入增加了4.56萬元，支出增加是固定資產(chǎn)老化維護(hù)費(fèi)用和人員工資上漲和人員增加費(fèi)用增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)62.31萬元，其中：財(cái)政撥款收入29.68萬元，占47.63%；其他收入32.63萬元，占52.37%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)62.31萬元，其中：基本支出62.31萬元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)29.68萬元，與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加7.38萬元，增長33.09%。主要原因是人員工資普調(diào)和晉級，人才引進(jìn)新增1名全額人員，收入增加；支出增加是人員工資普調(diào)和晉級，人才引進(jìn)新增1名全額人員，支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出29.68萬元，占本年支出合計(jì)的47.63%。與2022年度相比，財(cái)政撥款支出增加7.38萬元，增長33.09%,主要原因是人員工資普調(diào)和晉級，人才引進(jìn)新增1名全額人員，工資及社保等支出增加。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出29.68萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出24.74萬元，占83.36%；社會保障和就業(yè)（類）支出3.34萬元，占11.25%；住房保障（類）支出1.60萬元，占5.39%；
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為20.43萬元，支出決算為29.68萬元，完成年初預(yù)算的145.28%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為15.49萬元，支出決算為24.74萬元，完成年初預(yù)算的159.72%，決算大于預(yù)算的原因是預(yù)算調(diào)整，下?lián)芰松夏甓瓤己丝冃И?jiǎng)支出和追加了新增全額人員撥款。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3.34萬元，支出決算為3.34萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
3、住房保障支出（類） 住房改革支出(款)住房公積金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.60萬元，支出決算為1.60萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出29.68萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)27.28萬元，占基本支出的91.91%，主要包括基本工資、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金和撫恤金等；公用經(jīng)費(fèi)2.40萬元，占基本支出的8.09%，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等。人員經(jīng)費(fèi)比上年增加4.98萬元，增長了22.33%,主要原因是人員工資普調(diào)和晉級，新進(jìn)1名全額人員，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。公用經(jīng)費(fèi)較上年增加2.40萬元（因上年公用經(jīng)費(fèi)支出為0，無法計(jì)算增長百分比），主要原因是辦公費(fèi)和水電費(fèi)等運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加和預(yù)算調(diào)整。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2023 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比（備注： 由于 “三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為 0 萬元，無法計(jì)算占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比），因公出國（境）費(fèi)支出決算 0 萬元，無占 “三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為 0 萬元，無法計(jì)算占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比），公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為 0 萬元，無法計(jì)算占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比）。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次，我單位2023年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組 0 個(gè)、來賓0人次，我單位2023年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 0 萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，新增公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元，截至2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。我單位 2023 年度無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.85萬元，其中在一般公共預(yù)算收入支出2.40萬元，在其他收入中支出13.45萬元。與上年相比，減少0.69萬元，下降4.17%，主要原因是壓減費(fèi)用，固定資產(chǎn)房屋老化維護(hù)費(fèi)用減少。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費(fèi)0萬元，開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元，無舉辦次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動安排。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計(jì)算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計(jì)算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計(jì)算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計(jì)算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2023年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分93.2分，評價(jià)等級為：“優(yōu)”。
�。ú块T整體支出績效自評報(bào)告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。
我單位2023年沒有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)決算支出，未委托第三方機(jī)構(gòu)開展重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報(bào)告
臨湘市外貿(mào)事務(wù)管理中心2023年決算報(bào)表.XLS
附件2：臨湘市外貿(mào)事務(wù)管理中心2023年財(cái)政支出績效評價(jià)自評報(bào)告.doc