2022年度臨湘市外貿(mào)事務管理中心部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市外貿(mào)事務管理中心概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市外貿(mào)事務管理中心概況
一、部門職責
部門主要職責：臨湘市外貿(mào)事務管理中心是臨湘市商務糧食局下屬二級機構，主要職責：管理好國有資產(chǎn)，處理好改制后的遺留問題，維護單位穩(wěn)定，引進競爭機制，盤活國有資產(chǎn)，確保國有資產(chǎn)保值增值，切實做好黨建、改制遺留、綜治維穩(wěn)和退休老干服務保障等機關事務管理工作。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內(nèi)設機構設置
臨湘市外貿(mào)事務管理中心單位內(nèi)設機構包括：辦公室、黨建室、綜治室和財務室。
�。ǘQ算單位構成
臨湘市外貿(mào)事務管理中心2022年部門決算公開單位只有臨湘市外貿(mào)事務管理中心本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計57.75萬元，與2021年相比，收、支總計增加6.33萬元，增長12.31%。主要原因是，財政撥款收入較上年增加了4.09萬元，主要是人員工資普調，人員經(jīng)費財政撥款增加。其他收入較上年增加了2.24萬元，主要是固定資產(chǎn)經(jīng)營管理收入增加，兩者相加，收入增加了6.33萬元，支出增加是固定資產(chǎn)老化維護費用和人員工資上漲費用增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計57.75萬元，其中：財政撥款收入22.30萬元，占38.61%；其他收入35.45萬元，占61.39%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計57.75萬元，其中：基本支出57.75萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計22.30萬元，與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加4.09萬元，增長22.46%。主要原因是人員工資普調和晉級，收入增加，支出增加人員工資普調和晉級，人員經(jīng)費支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出22.30萬元，占本年支出合計的38.61%。與2021年度相比，財政撥款支出增加4.09萬元，增長22.46%,主要原因是人員工資普調和晉級，工資及養(yǎng)老保險等支出增加。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2022年度財政撥款支出22.30萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出18.80萬元，占84.30%；社會保障和就業(yè)（類）支出2.00萬元，占8.97%；住房保障（類）支出1.50萬元，占6.73%；
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算為19.08萬元，支出決算為22.30萬元，完成年初預算的116.88%。其中：
1、一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）事業(yè)運行（項）
年初預算為15.58萬元，支出決算為18.80萬元，完成年初預算的120.67%，決算大于預算的原因是預算調整，下?lián)芰松夏甓瓤己丝冃И勚С鰮芸睢?/p>
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為2.00萬元，支出決算為2.00萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
3、住房保障支出（類） 住房改革支出(款)住房公積金支出（項）。
年初預算為1.50萬元，支出決算為1.50萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出22.30萬元，其中:人員經(jīng)費22.30萬元，占基本支出的100%，主要包括基本工資、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、撫恤金等；公用經(jīng)費0萬元，占基本支出的0%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費等。人員經(jīng)費比上年增加4.09萬元，增長了22.46%,主要原因是人員工資普調和晉級，人員經(jīng)費支出增加。
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元,完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務接待費支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車購置費支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務用車運行維護費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2022 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出百分比（備注： 由于 “三公 ”經(jīng)費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出的百分比），因公出國（境）費支出決算 0 萬元，無占 “三公 ”經(jīng)費財政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出的百分比），公務用車購置費及運行維護費支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出的百分比）。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次，我單位2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組 0 個、來賓0人次，我單位2022年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為 0 萬元，其中：公務用車購置費0萬元，新增公務用車0輛。公務用車運行維護費 0 萬元，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年本單位無政府性基金收支。
九、機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關運行經(jīng)費支出16.54萬元，其中在一般公共預算收入支出0萬元，在其他收入中支出16.54萬元。與上年相比，增加4.36萬元，增長35.80%，主要原因是固定資產(chǎn)房屋老化維護費用增加。
十、一般性支出情況
2022年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費0萬元，無舉辦次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動安排。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬╊A算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分92分，評價等級為：“優(yōu)”。
�。ú块T整體支出績效自評報告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點績效評價結果。
我單位2022年沒有重點項目預決算支出，未委托第三方機構開展重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
