2021年度臨湘市外貿(mào)事務(wù)管理中心部門決算
目 錄
第一部分臨湘市外貿(mào)事務(wù)管理中心概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市外貿(mào)事務(wù)管理中心概況
一、部門職責
部門主要職責：臨湘市外貿(mào)事務(wù)管理中心是臨湘市商務(wù)糧食局下屬二級機構(gòu)，主要職責：管理好國有資產(chǎn)，處理好改制后的遺留問題，維護單位穩(wěn)定，引進競爭機制，盤活國有資產(chǎn)，確保國有資產(chǎn)保值增值，切實做好黨建、改制遺留、綜治維穩(wěn)和退休老干服務(wù)保障等機關(guān)事務(wù)管理工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置
臨湘市外貿(mào)事務(wù)管理中心單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、黨建室、綜治室和財務(wù)室。
�。ǘQ算單位構(gòu)成
臨湘市外貿(mào)事務(wù)管理中心沒有二級預算單位，本決算為2021年臨湘市外貿(mào)事務(wù)管理中心本級預算
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計51.42萬元，與2020年相比，收、支總計各增加1.09萬元，增長2.17%。主要原因是，財政撥款收入較上年減少了2.31萬元，主要是2020年度有2019年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)收入，而2021年沒有2020年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)收入，只有當年撥款收入。其他收入較上年增加了3.40萬元，主要是固定資產(chǎn)經(jīng)營管理收入增加，兩者相比，收入增加了1.09萬元，支出增加是疫情防控費用增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計51.42萬元，其中：財政撥款收入18.21萬元，占35.41%；其他收入33.21萬元，占64.59%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計51.42萬元，其中：基本支出51.42萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計18.21萬元，與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少2.31萬元，減少11.26%。主要原因是本年度沒有上年度財政撥款結(jié)余，支出減少是人員退休，住房公積金及養(yǎng)老保險支出減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出18.21萬元，占本年支出合計的35.41%。與2020年度相比，財政撥款支出減少2.31萬元，減少11.26%,主要原因是人員退休，住房公積金及養(yǎng)老保險等支出減少。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出18.21萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出14.77萬元，占81.11%；社會保障和就業(yè)（類）支出1.97萬元，占10.82%；住房保障（類）支出1.47萬元，占8.07%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算為17.80萬元，支出決算為18.21萬元，完成年初預算的102.30%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預算為14.36萬元，支出決算為14.76萬元，完成年初預算的102.86%，決算大于預算的原因是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為1.97萬元，支出決算為1.97萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
3、住房保障支出（類） 住房改革支出(款)住房公積金支出（項）。
年初預算為1.48萬元，支出決算為1.48萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)保持一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出18.21萬元，其中:人員經(jīng)費18.21萬元，占基本支出的100%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、對個人和家庭的補助等；公用經(jīng)費0萬元，占基本支出的0%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費等。人員經(jīng)費比上年減少2.31萬元，減少11.26%,主要原因是人員退休，支出減少。
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元,完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算與預算一致，與上年持平。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元,完成預算的100%，決算與預算一致，與上年持平。
公務(wù)接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元,完成預算的100%，決算與預算一致，與上年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%。公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組共0批次0人。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元， 其中：
公務(wù)用車購置費0萬元；
公務(wù)用車運行維護費0萬元。
截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年本單位無政府性基金收支。
九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出12.18萬元，其中在一般公共預算收入支出0萬元，在其他收入中支出12.18萬元。與上年相比，增加0.17萬元，增長1.42%，主要原因是疫情防控費用增加。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費0萬元，無舉辦次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動安排。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元；其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2021年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分93分，評價等級為：“優(yōu)”。
�。ú块T整體支出績效自評報告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
我單位2021年沒有重點項目預決算支出，未委托第三方機構(gòu)開展重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
