臨湘市外貿(mào)事務(wù)管理中心2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
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五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
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（三）政府采購情況
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七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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臨湘市外貿(mào)事務(wù)管理中心是臨湘市商務(wù)糧食局下屬二級機構(gòu)，主要職責：管理好國有資產(chǎn)，處理好改制后的遺留問題，維護單位穩(wěn)定，引進競爭機制，盤活國有資產(chǎn)，確保國有資產(chǎn)保值增值，切實做好黨建、改制遺留、綜治維穩(wěn)和退休老干服務(wù)保障等機關(guān)事務(wù)管理工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
本單位為正股級公益一類全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、黨建扶貧辦、工會、綜治室、政工人事、財務(wù)室等機構(gòu)。
二、部門預算單位構(gòu)成
臨湘市外貿(mào)事務(wù)管理中心部門預算只有本級，沒有其他二級預算單位，因此納入2022年部門預算編制范圍的只有臨湘市外貿(mào)事務(wù)管理中心本級。
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等單位資金；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2022年本部門收入預算21.88萬元，其中，一般公共預算撥款19.08萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入2.80萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，收入較去年減少0.92萬元，主要是2022年預算撥款增加了1.28萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入預算減少2.2萬元，減少了征收成本項目預算，增減相抵減少了0.92萬元。
�。ǘ┲С鲱A算，2022年本部門支出預算21.88萬元，其中，一般公共服務(wù)支出18.38萬元，社會保障和就業(yè)支出2.00萬元，住房保障支出1.50萬元。支出較2021年減少0.92萬元，主要是2022年經(jīng)營服務(wù)征收成本項目預算減少，支出減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出19.08萬元，具體安排情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項） 2022 年預算數(shù)為15.58萬元，比 2021 年增加15.58萬元，增長100.00%，主要是 2022 年預算口徑發(fā)生變化。
2 、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預算數(shù)為2.00萬元，比 2021 年增加0.03萬元，增長1.52%。主要原因是人員晉級，工資上調(diào)。
3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預算數(shù)為1.50萬元，比 2021 年增加 0.02 萬元，增長1.35%。主要原因是人員晉級，工資上調(diào)。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出預算19.08萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費18.28萬元，公用經(jīng)費0.8萬元。人員經(jīng)費預算比 2021年增加1.28萬元，增長7.53%，主要是人員晉級，工資上調(diào)，支出增加；公用經(jīng)費預算與 2021年持平。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預算0萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，與2021年相比，減少了1.2萬元，減少了100%，主要是營服務(wù)收入任務(wù)減少，減少了征收成本項目預算。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
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2022年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當年總計3.60萬元，其中：一般公共預算撥款0.80萬元，通過經(jīng)營服務(wù)收入預算安排2.80萬元，整體與2021年持平。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2022年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行0萬元），因公出國（境）費0萬元，2022年“三公”經(jīng)費預算中公務(wù)接待費與上年相比，減少0.2萬元，降低100%，主要原因是財政預算管理改革，認真落實中央八項規(guī)定，減少了公務(wù)接待預算；單位職能簡單，檢查減少，減少了公務(wù)接待預算。
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2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務(wù)類采購預算0萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2022年部門整體支出21.88萬元，其中，基本支出21.88萬元，項目支出0.00萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目0個，無需進行項目支出績效目標管理。
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2022年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議, 人數(shù) 0人,內(nèi)容為0 ；培訓費預算0 萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人，內(nèi)容為0 ; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費
納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
