商業(yè)事務(wù)管理中心部門2025年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
臨湘市商業(yè)事務(wù)管理中心是負責(zé)管理本單位國有資產(chǎn)，處理改制后的遺留問題，確保系統(tǒng)穩(wěn)定的事業(yè)單位。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)科、財務(wù)科、黨建辦、綜治辦等7個股室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
商業(yè)事務(wù)管理中心只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有商業(yè)事務(wù)管理中心單位本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2025年收入預(yù)算107.51萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款82.41萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入25.1萬元。收入預(yù)算較上年增加0.76萬元，主要是工資調(diào)整、經(jīng)費增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2025年支出預(yù)算107.51萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出15.43萬元，衛(wèi)生健康支出5.42萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出78.51萬元，住房保障支出8.14萬元。支出預(yù)算較上年增加0.76萬元，主要是工資調(diào)整、經(jīng)費增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出82.41萬元，具體安排情況如下：
1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為8.37萬元，比 2024 年減少0.01萬元，降低0.1%。主要是人員減少及經(jīng)費調(diào)標。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為2.56萬元，比 2024 年減少0.01萬元，降低0.03%。主要是人員減少及經(jīng)費調(diào)標。
3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025 年預(yù)算數(shù)為4.19萬元，比 2024 年增加0萬元，增長0%。主要是人員減少及經(jīng)費調(diào)標。
4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類） 商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為52.31萬元，比 2024 年減少0.06萬元，降低0.1%。主要是項目調(diào)整。
5.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類） 商業(yè)流通事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2025 年預(yù)算數(shù)為8.70萬元，比 2024 年增加1.54萬元，增長21.5%。主要是經(jīng)費調(diào)標以及項目調(diào)整。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預(yù)算數(shù)為6.28萬元，比 2024年增加2.6萬元，增長70.6%。主要是經(jīng)費調(diào)標。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預(yù)算82.41萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費73.71萬元，公用經(jīng)費8.70萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2024年增加2.51萬元，增長3.5%，主要是工資標準增加；公用經(jīng)費預(yù)算比 2024年增加1.54萬元，增長21.5%。主要是人員經(jīng)費調(diào)標。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2025年本單位機關(guān)運行經(jīng)費8.70萬元，比上年預(yù)算增加1.54萬元，上升21.5%，主要是公用經(jīng)費增長。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年基本持平。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
事業(yè)運行（四）預(yù)算績效管理情況
2025年部門整體支出107.51萬元，其中，基本支出107.51萬元，項目支出0萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2025年本部門會議費預(yù)算0萬元，無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各級行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
