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　　2023年度

　　臨湘市商業(yè)事務管理中心部門決算

　　目  錄

　　第一部分 商業(yè)事務管理中心概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分 部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分 部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　九、關于機關運行經費支出說明

　　十、一般性支出情況說明

　　十一、關于政府采購支出說明

　　十二、關于國有資產占用情況說明

　　十三、關于2023年度預算績效情況的說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　商業(yè)事務管理中心概況

　　一、部門職責

　�。ㄒ唬┴撠熢�商業(yè)局所屬企業(yè)改制掃尾、管理商業(yè)國有資產、維護系統(tǒng)大局穩(wěn)定、具體承辦城區(qū)生豬定點屠宰業(yè)務。

　�。ǘ�）根據市委市政府考核要求，緊緊圍繞“經濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的總體目標，團結帶領全系統(tǒng)干部職工攻堅克難，穩(wěn)中求進。

　　二、機構設置及決算單位構成

　�。ㄒ唬﹥仍O機構設置。臨湘市商業(yè)事務管理中心單位內設機構包括：機關內設科室7個，分別為財務股、人事股、業(yè)務股、辦公室、綜治辦、黨建辦、老干辦。

　�。ǘ�）決算單位構成。商業(yè)事務管理中心2023年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市商業(yè)事務管理中心本級。

　　部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分

　　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計219.35萬元。與上年相比減少11.09萬元，減少4.8%，主要是因為人員退休至經費減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計219.35萬元，其中：財政撥款收入112.02萬元，占51%；其他收入107.33萬元，占49%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計219.35萬元，其中：基本支出219.35萬元，占100%；四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計112.02萬元，與上年相比增加2.16萬元,增長2%，主要是因為住房公積金及養(yǎng)老保險增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┮话愎�共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度財政撥款支出112.02萬元，占本年支出合計的51%，與上年相比，財政撥款支出增加2.16萬元，增長2%，主要是因為住房公積金及養(yǎng)老保險增加。

　�。ǘ�）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2023年度財政撥款支出112.02萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出56.97萬元，占51%；　社會保障和就業(yè)（類）支出9.74萬元，占9%;衛(wèi)生健康支出（類）4.59萬元，占4%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出33.84萬元，占30%；住房保障（類）支出6.88萬元，占6%。

　�。ㄈ�）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2023年度財政撥款支出年初預算數為86.27萬元，支出決算數為112.02萬元，完成年初預算的130%，其中：

　　1、一般公共服務（類）商貿事務（款）行政運行（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為50.97萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算與年末決算口徑發(fā)生變化，有些費用決算調整了。

　　2、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算與年末決算口徑發(fā)生變化，有些費用決算調整了。

　　3.社會保障和就業(yè)支出（類） 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

　　年初預算為9.74萬元，支出決算為9.17萬元，完成年初預算的94%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員退休至經費減少。

　　4.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為0.57萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算與年末決算口徑發(fā)生變化，有些費用決算調整了。

　　5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）

　　年初預算為4.59萬元，支出決算為4.59萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執(zhí)行。

　　6.　商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）事業(yè)運行（項）。

　　年初預算為65.06萬元，支出決算為23.84萬元，完成年初預算的37%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年初預算與年末決算口徑發(fā)生變化，有些費用決算調整了。

　　7.　商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務支出（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算與年末決算口徑發(fā)生變化，有些費用決算調整了。

　　8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

　　年初預算為6.88萬元，支出決算為6.88萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，嚴格按照預算執(zhí)行。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度財政撥款基本支出112.02萬元，其中：

　　人員經費107.59萬元，占基本支出的96%,主要包括基本工資44.17萬元、績效工資9萬元、獎金10.4萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費9.1萬元....

　　公用經費4.43萬元，占基本支出的4%，主要包括辦公費18.63萬元、電0.5萬元費、工會經費0.86萬元…。

　　七、財政撥款三公經費支出決算情況說明（注意：三公經費情況說明，往年為一般公共預算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

　　“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，“三公”經費財政撥款支 出與上年持平。

　　因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支 出與上年持平。

　　公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務接待費支出與上年持平。

　　公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務接待費支出與上年持平。

　　公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務接待費支出與上年持平。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，因公出國（境）費支出決算0萬元，,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：

　　1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。

　　3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　2023年度本單位無政府性基金收支。

　　九、關于機關運行經費支出說明

　　本部門2023年度機關運行經費支出39.55萬元，其中一般公共預算收入中支出4.43萬元，在其他收入中列支35.12萬，比上年決算數增加22.01萬元，增加125%。主要原因是：鄉(xiāng)村振興和退休人員費用增加。

　　十、一般性支出情況說明

　　2023年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費0萬元，未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

　　十一、關于政府采購支出說明

　　本部門2023年度政府采購支出總額8.06萬元，其中：政府采購貨物支出7.14萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0.92萬元。授予中小企業(yè)合同金額8.06萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.06萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的89%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的11%。

　　十二、關于國有資產占用情況說明

　　截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

　　十三、關于2023年度預算績效情況的說明

　�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況

　　2023年，根據機關年初工作規(guī)劃和重點工作安排，圍繞市委、市政府的工作部署，積極履行職責，強化管理，較好的完成了年度工作目標任務。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到有效提升。具體績效情況如下：

　�。ㄒ唬┍灸觐A算配置控制較好，支出總額控制在預算總額以內，本年部門預算未進行預算相關事項的調整。

　�。ǘ�）“三公”經費總體控制較好，沒有超出本年預算和上年決算支出。

　�。ㄈ�）預算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效，無論是在資金，還是在支出模式、支出結構上，都嚴格管理，較好地完成了年初績效預算的目標。

　�。ㄋ模┵Y產管理方面，建立了資產管理制度，定期進行了盤點和資產清理，總體執(zhí)行較好。

　�。ǘ�）部門（單位）整體支出績效情況

　　根據預算績效管理要求，我單位組織對2023年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分98分，評價等級為：優(yōu)。

　　（部門整體支出績效自評報告見附件2）

　�。ㄈ�）存在的問題及原因分析

　�。�1）.部門績效管理不夠科學 ，有的績效目標的設定和各項指標的理解、認識不到位，導致績效目標不明確、不夠細化、不夠量化，缺乏可衡量性和可實現性。

　�。�2）管理措施不夠到位，個別績效管理資料收集整理沒有得到有效落實，致使績效評價資料收集不全面、不完整、不及時。

　�。�3）科學合理編制預算，嚴格執(zhí)行預算

　　加強預算編制的前瞻性，按照新《預算法》及其實施條例的相關規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結合上一年度預算執(zhí)行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算草案。

　�。�4）完善管理制度，進一步加強資產管理

　　嚴格按照《固定資產管理辦法》的規(guī)定加強固定資產管理，及時登記、更新臺賬，加強資產卡片管理，對各類實物資產進行全面盤點，固定資產登記細化到科室。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。    

　�。�名詞解釋應包含本部門專有名詞，如省財政廳應有對“財政事務”科目的解釋，可參考中央相關部門的名詞解釋）

　　附件：

2023年商業(yè)事務管理中心決算公開表.xlsx

　　第五部分

　　一、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。

　　部門(單位)名稱：臨湘市商業(yè)事務管理中心                                  

　　評價方式：部門（單位）績效自評

　　評價機構：部門（單位）評價組   

　　報告日期：2024年 4 月 16 日

　　臨湘市商業(yè)事務管理中心（制）

　　填報人（簽名）：許芳                          聯系電話：15074016785