2023年度
臨湘市商業(yè)事務(wù)管理中心部門決算
目 錄
第一部分 商業(yè)事務(wù)管理中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
商業(yè)事務(wù)管理中心概況
一、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)原商業(yè)局所屬企業(yè)改制掃尾、管理商業(yè)國有資產(chǎn)、維護(hù)系統(tǒng)大局穩(wěn)定、具體承辦城區(qū)生豬定點(diǎn)屠宰業(yè)務(wù)。
（二）根據(jù)市委市政府考核要求，緊緊圍繞“經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的總體目標(biāo)，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全系統(tǒng)干部職工攻堅克難，穩(wěn)中求進(jìn)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市商業(yè)事務(wù)管理中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)科室7個，分別為財務(wù)股、人事股、業(yè)務(wù)股、辦公室、綜治辦、黨建辦、老干辦。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。商業(yè)事務(wù)管理中心2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市商業(yè)事務(wù)管理中心本級。
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計219.35萬元。與上年相比減少11.09萬元，減少4.8%，主要是因?yàn)槿藛T退休至經(jīng)費(fèi)減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計219.35萬元，其中：財政撥款收入112.02萬元，占51%；其他收入107.33萬元，占49%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計219.35萬元，其中：基本支出219.35萬元，占100%；四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計112.02萬元，與上年相比增加2.16萬元,增長2%，主要是因?yàn)樽》抗e金及養(yǎng)老保險增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出112.02萬元，占本年支出合計的51%，與上年相比，財政撥款支出增加2.16萬元，增長2%，主要是因?yàn)樽》抗e金及養(yǎng)老保險增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出112.02萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出56.97萬元，占51%； 社會保障和就業(yè)（類）支出9.74萬元，占9%;衛(wèi)生健康支出（類）4.59萬元，占4%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出33.84萬元，占30%；住房保障（類）支出6.88萬元，占6%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為86.27萬元，支出決算數(shù)為112.02萬元，完成年初預(yù)算的130%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50.97萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算與年末決算口徑發(fā)生變化，有些費(fèi)用決算調(diào)整了。
2、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算與年末決算口徑發(fā)生變化，有些費(fèi)用決算調(diào)整了。
3.社會保障和就業(yè)支出（類） 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為9.74萬元，支出決算為9.17萬元，完成年初預(yù)算的94%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員退休至經(jīng)費(fèi)減少。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.57萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算與年末決算口徑發(fā)生變化，有些費(fèi)用決算調(diào)整了。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為4.59萬元，支出決算為4.59萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
6. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為65.06萬元，支出決算為23.84萬元，完成年初預(yù)算的37%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算與年末決算口徑發(fā)生變化，有些費(fèi)用決算調(diào)整了。
7. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算與年末決算口徑發(fā)生變化，有些費(fèi)用決算調(diào)整了。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為6.88萬元，支出決算為6.88萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出112.02萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)107.59萬元，占基本支出的96%,主要包括基本工資44.17萬元、績效工資9萬元、獎金10.4萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)9.1萬元....
公用經(jīng)費(fèi)4.43萬元，占基本支出的4%，主要包括辦公費(fèi)18.63萬元、電0.5萬元費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)0.86萬元…。
七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（注意：三公經(jīng)費(fèi)情況說明，往年為一般公共預(yù)算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支 出與上年持平。
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支 出與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出39.55萬元，其中一般公共預(yù)算收入中支出4.43萬元，在其他收入中列支35.12萬，比上年決算數(shù)增加22.01萬元，增加125%。主要原因是：鄉(xiāng)村振興和退休人員費(fèi)用增加。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費(fèi)0萬元，開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元，未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額8.06萬元，其中：政府采購貨物支出7.14萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0.92萬元。授予中小企業(yè)合同金額8.06萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.06萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的89%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的11%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
2023年，根據(jù)機(jī)關(guān)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作安排，圍繞市委、市政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)任務(wù)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到有效提升。具體績效情況如下：
（一）本年預(yù)算配置控制較好，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，本年部門預(yù)算未進(jìn)行預(yù)算相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)總體控制較好，沒有超出本年預(yù)算和上年決算支出。
�。ㄈ╊A(yù)算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效，無論是在資金，還是在支出模式、支出結(jié)構(gòu)上，都嚴(yán)格管理，較好地完成了年初績效預(yù)算的目標(biāo)。
�。ㄋ模┵Y產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了盤點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2023年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分98分，評價等級為：優(yōu)。
（部門整體支出績效自評報告見附件2）
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
（1）.部門績效管理不夠科學(xué) ，有的績效目標(biāo)的設(shè)定和各項(xiàng)指標(biāo)的理解、認(rèn)識不到位，導(dǎo)致績效目標(biāo)不明確、不夠細(xì)化、不夠量化，缺乏可衡量性和可實(shí)現(xiàn)性。
（2）管理措施不夠到位，個別績效管理資料收集整理沒有得到有效落實(shí)，致使績效評價資料收集不全面、不完整、不及時。
�。�3）科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算
加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，按照新《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案。
�。�4）完善管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理
嚴(yán)格按照《固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，及時登記、更新臺賬，加強(qiáng)資產(chǎn)卡片管理，對各類實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn)，固定資產(chǎn)登記細(xì)化到科室。
第四部分
名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
�。~解釋應(yīng)包含本部門專有名詞，如省財政廳應(yīng)有對“財政事務(wù)”科目的解釋，可參考中央相關(guān)部門的名詞解釋）
附件：
2023年商業(yè)事務(wù)管理中心決算公開表.xlsx
第五部分
一、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
部門(單位)名稱：臨湘市商業(yè)事務(wù)管理中心
評價方式：部門（單位）績效自評
評價機(jī)構(gòu)：部門（單位）評價組
報告日期：2024年 4 月 16 日
臨湘市商業(yè)事務(wù)管理中心（制）
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一、部門（單位）基本概況 |
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聯(lián)系人 |
許芳 |
聯(lián)絡(luò)電話 |
15074016785 |
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人員編制 |
9 |
實(shí)有人數(shù) |
9 |
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職能職責(zé)概述 |
負(fù)責(zé)原商業(yè)局所屬企業(yè)改制掃尾、管理商業(yè)國有資產(chǎn)、維護(hù)系統(tǒng)大局穩(wěn)定、具體承辦城區(qū)生豬定點(diǎn)屠宰業(yè)務(wù)以及完成市委、市政府交辦的其他工作。 |
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年度主要工作內(nèi)容 |
任務(wù)1：保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展平穩(wěn)運(yùn)行。 任務(wù)2：守住安全底線，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。 任務(wù)3：落實(shí)市委、政府工作任務(wù)。 |
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年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績 |
1、保障生產(chǎn)經(jīng)營。全年國有資產(chǎn)租賃收入及屠宰收入1057萬元，定點(diǎn)屠宰生豬40394頭。年內(nèi)配合國資中心完成三資清查，下屬六家企業(yè)全部變更注冊，順利移交。并以企業(yè)資產(chǎn)抵押，支持政府融資化債，累計為惠臨公司貸款超2億元。 2、守住安全底線。全年發(fā)放安全生產(chǎn)提醒函200余份，排查整改安全隱患4個，更換過期消防設(shè)施6處，整改老化線路120米。特別是吸取相關(guān)事故教訓(xùn)，扎實(shí)開展了房屋安全專項(xiàng)整治，累計排查系統(tǒng)內(nèi)辦公、經(jīng)營用房18棟62戶，投入資金10萬元對老化屋頂、墻面進(jìn)行了維修加固，確保萬無一失。 3、推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。委派一名中層骨干駐坦渡鎮(zhèn)聯(lián)合村常態(tài)幫扶。與該村18名貧困對象開展結(jié)對幫扶，全年入戶走訪15次，送去慰問物資和資金12000元，支持該村產(chǎn)業(yè)幫扶資金14.5萬元。聯(lián)合其他后盾單位，投入資金50萬元開展荒田治理，改造楊樹田385畝；投入15萬元建設(shè)集體經(jīng)濟(jì)板栗園300余畝；耗資12萬元改造山塘、水渠等水利設(shè)施9處。 4、維護(hù)大局穩(wěn)定。全年接訪處訪10余次，調(diào)解矛盾糾紛3起，信訪回復(fù)率100%。重點(diǎn)調(diào)處了“12345”市長熱線劉先生反映路面損壞，影響出行的訴求，主動上門溝通解釋，爭取部門支持圓滿解決；著力做好了重信重訪人員蔣細(xì)元的監(jiān)測和穩(wěn)控工作，確保不發(fā)生赴省進(jìn)京情況，全年未出現(xiàn)一起群體性事件和越級上訪行為。 5、辦好民生實(shí)事。開展兩次集中走訪，完成入戶宣傳和意見收集兩個規(guī)定動作，共收集意見建議17條，力所能及解決群眾生活出行、環(huán)境衛(wèi)生、用水用電等實(shí)際問題10個。重點(diǎn)抓好了友驊小區(qū)環(huán)境整治，通過與長安社區(qū)協(xié)調(diào)，爭取市老舊小區(qū)改造辦公室支持，年內(nèi)啟動了院內(nèi)提質(zhì)改造工作，拆除違章建筑10處130平米，完成了下水道清淤修整，實(shí)施了路面白改黑及路燈亮化，并重新規(guī)劃了停車位，居住環(huán)境煥然一新，贏得了小區(qū)居民充分肯定。 |
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二、部門（單位）收支情況 |
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年度收入情況（萬元） |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
收入合計 |
其中： |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他收入 |
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局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總 |
219.35 |
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112.02 |
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107.33 |
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1、局機(jī)關(guān) |
219.35 |
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112.02 |
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107.33 |
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2、二級機(jī)構(gòu)1 |
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3、二級機(jī)構(gòu)2 |
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部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元） |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
支出合計 |
其中： |
結(jié)余 |
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基本支出 |
其中： |
項(xiàng)目支出 |
當(dāng)年結(jié)余 |
累計結(jié)余 |
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人員支出 |
公用支出 |
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局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總 |
219.35 |
219.35 |
179.8 |
39.55 |
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1、局機(jī)關(guān) |
219.35 |
219.35 |
179.8 |
39.55 |
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2、二級機(jī)構(gòu)1 |
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3、二級機(jī)構(gòu)2 |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
三公經(jīng)費(fèi) 合計 |
其中： |
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公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
因公出國費(fèi) |
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局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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1、局機(jī)關(guān) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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2、二級機(jī)構(gòu)1 |
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3、二級機(jī)構(gòu)2 |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
固定資產(chǎn) 合計 |
其中： |
其他 |
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在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
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局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總 |
27.04 |
27.04 |
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1、局機(jī)關(guān) |
27.04 |
27.04 |
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2、二級機(jī)構(gòu)1 |
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3、二級機(jī)構(gòu)2 |
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三、部門（單位）整體支出績效自評情況 |
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整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計劃完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成 |
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目標(biāo)1：抓好資產(chǎn)創(chuàng)效，全系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)租金及屠宰收入600萬元。 目標(biāo)2：抓好新屠宰生產(chǎn)運(yùn)營，完成定點(diǎn)屠宰生豬3萬頭，保障出廠肉品質(zhì)量安全。
目標(biāo)3：強(qiáng)化維穩(wěn)措施和責(zé)任，確保無安全事故、越級上訪和群體性事件發(fā)生。
目標(biāo)4.：辦好民生實(shí)事 |
目標(biāo)1：資產(chǎn)收入有效提高，年內(nèi)全系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)租金及屠宰收入1057萬元。 目標(biāo)2：克服 “非洲豬瘟”影響，抓好內(nèi)部管理，采取有力措施穩(wěn)定生豬供應(yīng)鏈，完成定點(diǎn)屠宰生豬4萬頭，“放心肉”，平穩(wěn)供應(yīng)。 目標(biāo)3.始終繃緊信訪維穩(wěn)這根弦，加強(qiáng)排查預(yù)判，壓實(shí)就地化解責(zé)任，確保問題不擴(kuò)大，矛盾不上交。全年總公司共接訪處訪10余次，調(diào)解矛盾糾紛3起，信訪回復(fù)率100%。重點(diǎn)調(diào)處了“12345”市長熱線劉先生反映路面損壞，影響出行的訴求，主動上門溝通解釋，爭取部門支持圓滿解決；著力做好了重信重訪人員蔣細(xì)元的監(jiān)測和穩(wěn)控工作，確保不發(fā)生赴省進(jìn)京情況，全年未出現(xiàn)一起群體性事件和越級上訪行為。 目標(biāo)4..重點(diǎn)抓好了友驊小區(qū)環(huán)境整治，通過與長安社區(qū)協(xié)調(diào)，爭取市老舊小區(qū)改造辦公室支持，年內(nèi)啟動了院內(nèi)提質(zhì)改造工作，拆除違章建筑10處130平米，完成了下水道清淤修整，實(shí)施了路面白改黑及路燈亮化，并重新規(guī)劃了停車位，居住環(huán)境煥然一新，贏得了小區(qū)居民充分肯定。 |
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整體支出 績效定量目標(biāo)及實(shí)施計劃 完成情況 |
評價內(nèi)容 |
績效目標(biāo) |
完成情況 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)：問題生豬無害化處理率100%。 |
達(dá)標(biāo) |
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數(shù)量指標(biāo)
時效指標(biāo) |
指標(biāo)1：屠宰場完成定屠宰生豬3萬頭。 |
達(dá)標(biāo) |
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指標(biāo)2：全系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)租金及屠宰收入1000萬元。 |
達(dá)標(biāo) |
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指標(biāo)：接訪回復(fù)時間 |
達(dá)標(biāo) |
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經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：租金及屠宰收入 |
達(dá)標(biāo) |
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指標(biāo)2：支持坦渡鎮(zhèn)聯(lián)合村扶貧資金14.5萬元，資助貧困戶產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金1.2萬元，耗資12萬元改造山塘、水渠等水利設(shè)施9處 |
達(dá)標(biāo) |
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經(jīng)濟(jì)效益 |
指標(biāo)1：全系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)租金及屠宰收入1057萬元。 |
達(dá)標(biāo) |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
指標(biāo)：植樹綠化任務(wù)。 |
達(dá)標(biāo) |
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服務(wù)對象滿意度 |
指標(biāo)2：服務(wù)滿意率達(dá)到98% |
達(dá)標(biāo) |
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績效自評綜合得分 |
98 |
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評價等次 |
優(yōu) |
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四、評價人員 |
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姓 名 |
職務(wù)/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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宋耀祖 |
副總經(jīng)理 |
商業(yè)事務(wù)管理中心 |
宋耀祖 |
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楊瓚 |
副總經(jīng)理 |
商業(yè)事務(wù)管理中心 |
楊瓚 |
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胡智 |
財務(wù)股長 |
商業(yè)事務(wù)管理中心 |
胡智 |
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許芳 |
會計 |
商業(yè)事務(wù)管理中心 |
許芳 |
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評價組組長（簽字）：
同意
楊瓚 2024年 4月 16 日 |
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部門（單位）意見：
同意呈報
部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：馮義 2024 年 4月 16 日 |
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財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：
財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）： 年 月 日 |
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填報人（簽名）：許芳 聯(lián)系電話：15074016785
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五、評價報告綜述（文字部分）
一、部門（單位）概況 （一）部門（單位）基本情況 商業(yè)事務(wù)管理中心歸屬于市商務(wù)糧食局二級機(jī)構(gòu)。主要職能是負(fù)責(zé)原商業(yè)局所屬企業(yè)改制掃尾、管理商業(yè)國有資產(chǎn)、維護(hù)系統(tǒng)大局穩(wěn)定、具體承辦城區(qū)生豬定點(diǎn)屠宰業(yè)務(wù)以及完成市委、市政府交辦的其他工作。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)科室6個，分別為辦公室、財務(wù)股、人事股、業(yè)務(wù)股、綜治辦、黨建辦，在職人員14人，退休職工19人。機(jī)關(guān)全額財政事業(yè)編制7人，自籌事業(yè)編制2人，臨聘人員4人。主要收入來源為兩塊，一是財政撥款，二是從附屬單位收取管理費(fèi)。 （二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等 2023年支出合計219.35萬元。按經(jīng)濟(jì)分類分，其中：工資福利支出 149.72萬元，占基本支出68%；商品和服務(wù)支出 39.55萬元，占基本支出18%；對個人和家庭的補(bǔ)助支出30.08萬元，占基本支出14%。
二、部門（單位）整體支出管理及使用情況 （一）基本支出 2023年決算支出219.35萬元。按支出功能科目分，其中：一般公共服務(wù)支出56.97萬元占26%；社會保障和就業(yè)支出9.74萬元占4%；衛(wèi)生健康支出4.58萬元占2%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出33.85萬元占15%；住房保障支出6.88萬元占3%，其他支出107.33萬元占50%。 （二）專項(xiàng)支出： 本單位無專項(xiàng)支出。 三、部門（單位）專項(xiàng)組織實(shí)施情況 本單位無專項(xiàng)支出。 四、部門（單位）整體支出績效情況 2023年，根據(jù)機(jī)關(guān)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作安排，圍繞市委、市政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)任務(wù)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到有效提升。具體績效情況如下： （一）本年預(yù)算配置控制較好，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，本年部門預(yù)算未進(jìn)行預(yù)算相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整。 （二）“三公”經(jīng)費(fèi)總體控制較好，沒有超出本年預(yù)算和上年決算支出。 （三）預(yù)算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效，無論是在資金，還是在支出模式、支出結(jié)構(gòu)上，都嚴(yán)格管理，較好地完成了年初績效預(yù)算的目標(biāo)。 （四）資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了盤點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。
五、存在的主要問題 （一）部門績效管理不夠科學(xué) ，有的績效目標(biāo)的設(shè)定和各項(xiàng)指標(biāo)的理解、認(rèn)識不到位，導(dǎo)致績效目標(biāo)不明確、不夠細(xì)化、不夠量化，缺乏可衡量性和可實(shí)現(xiàn)性。 （二）管理措施不夠到位，個別績效管理資料收集整理沒有得到有效落實(shí)，致使績效評價資料收集不全面、不完整、不及時。
六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議 （一）科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算 加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，按照新《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案。 （二）完善管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理 嚴(yán)格按照《固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，及時登記、更新臺賬，加強(qiáng)資產(chǎn)卡片管理，對各類實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn)，固定資產(chǎn)登記細(xì)化到科室。
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