商業(yè)事務(wù)管理中心2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
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七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
臨湘市商業(yè)事務(wù)管理中心是負(fù)責(zé)管理本單位國有資產(chǎn)，處理改制后的遺留問題，確保系統(tǒng)穩(wěn)定的事業(yè)單位。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)科、財務(wù)科、黨建辦、綜治辦等7個股室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
商業(yè)事務(wù)管理中心只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有商業(yè)事務(wù)管理中心單位本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2024年收入預(yù)算106.75萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款78.36萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入28.39萬元。收入預(yù)算較上年減少7.58萬元，主要是人員減少，預(yù)算收入減少。
（二）支出預(yù)算，2024年支出預(yù)算106.75萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出15.29萬元，衛(wèi)生健康支出5.38萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)支出78萬元，住房保障支出8.08萬元。支出預(yù)算較上年114.33萬元減少7.58萬元，主要是人員減少，經(jīng)費開支減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出78.36萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024 年預(yù)算數(shù)為8.38 萬元，比 2023 年減少0.79 萬元，降低8.6%。主要是人員減少。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為2.57 萬元，比 2023年增加2萬元，增長350%。主要是人員經(jīng)費調(diào)標(biāo)。
3. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單 位醫(yī)療（項）2024 年預(yù)算數(shù)為4.19 萬元，比 20223年減少0.4萬元，減少8.7%。主要是人員減少。
4. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項） 2024 年預(yù)算數(shù)為52.37萬元，比 2023年增加52.37萬元，增加100%。主要是項目調(diào)整。
5、 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）事業(yè)運行（項） 2024 年預(yù)算數(shù)為7.16 萬元，比 2023年減少57.9 萬元，減少89%。主要是項目調(diào)整。
6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預(yù)算數(shù)為3.68 萬元，比 2023年減少 3.2 萬元，降低46%。主要是人員減少。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預(yù)算78.36萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費71.2萬元，公用經(jīng)費7.16萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2023年減少 9.61 萬元，降低12%，主要是人員減少；公用經(jīng)費預(yù)算比 2023年增加1.7萬元，增長31%。主要是人員經(jīng)費調(diào)標(biāo)。
（二）項目支出：2024年項目支出預(yù)算0萬元。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2024年本部門機(jī)關(guān)本級1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款7.16萬元，比2023年增加1.7萬元，上升31%，主要是公用經(jīng)費增長。
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2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年持平。
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2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
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2024年部門整體支出106.75萬元，其中，基本支出106.75萬元，項目支出0萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目0個，涉及項目支出0萬元，0按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
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2024年本部門會議費預(yù)算0萬元，無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表（公開到功能分類項級科目）
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級科目）
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（細(xì)化到“公務(wù)用車購置費”和“公務(wù)用車運行費”）
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2024年項目支出績效目標(biāo)表
如有空表，請在表格下面?zhèn)渥⒄f明。
