2021年度臨湘市商業(yè)事務(wù)管理中心部門決算
目 錄
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
商業(yè)事務(wù)管理中心概況
一、部門職責(zé)
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)原商業(yè)局所屬企業(yè)改制掃尾、管理商業(yè)國有資產(chǎn)、維護(hù)系統(tǒng)大局穩(wěn)定、具體承辦城區(qū)生豬定點屠宰業(yè)務(wù)
�。ǘ└鶕�(jù)市委市政府考核要求，緊緊圍繞“經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的總體目標(biāo)，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全系統(tǒng)干部職工攻堅克難，穩(wěn)中求進(jìn)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市商業(yè)事務(wù)管理中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)科室7個，分別為財務(wù)股、人事股、業(yè)務(wù)股、辦公室、綜治辦、黨建辦、老干辦。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。商業(yè)事務(wù)管理中心2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市商業(yè)事務(wù)管理中心本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計193.66萬元。與上年137.75萬元相比增加55.91萬元，增長40.6%，主要是：2021年將自籌編2人與臨聘人員4人數(shù)據(jù)全部納入本年決算，導(dǎo)致本年度決算支出增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計193.66萬元，其中：財政撥款收入193.66萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計193.66萬元，其中：基本支出193.66萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計193.66萬元，與上年相比，增加55.91萬元,增長40.6%，主要是因為2021年將自籌編2人與臨聘人員4人數(shù)據(jù)全部納入本年決算，導(dǎo)致本年度決算支出增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度財政撥款支出193.66萬元，占本年支出合計100%，與上年相比，財政撥款支出增加55.91萬元，增長40.6%，主要是因為人員變化。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出193.66萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出34.58萬元，占17.9%；社會保障和就業(yè)（類）支出5.47萬元，占2.8%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出149.51萬元，占77.2%；住房保障（類）支出4.1萬元，占2.1%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為50.49萬元，支出決算數(shù)為193.66萬元，完成年初預(yù)算的383.56%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為26.58萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：（一）年初預(yù)算與年末決算口徑發(fā)生變化，有些費用決算調(diào)整了。（二）2021年將自籌編2人與臨聘人員4人數(shù)據(jù)全部納入，導(dǎo)致2021年決算支出增加。
2、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：（一）年初預(yù)算與年末決算口徑發(fā)生變化，有些費用決算調(diào)整了。（二）2021年將自籌編2人與臨聘人員4人數(shù)據(jù)全部納入，導(dǎo)致2021年決算支出增加。
3、社會保障和就業(yè)支出（類） 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為5.47萬元，支出決算為5.47萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
4、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。
年初預(yù)算為40.92萬元，支出決算為149.51萬元，完成年初預(yù)算的365.37%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：（一）年初預(yù)算與年末決算口徑發(fā)生變化，有些費用決算調(diào)整了。（二）2021年將自籌編2人與臨聘人員4人數(shù)據(jù)全部納入，導(dǎo)致2021年決算支出增加。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為4.1萬元，支出決算為4.1萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出193.66萬元，其中：人員經(jīng)費164.54萬元，占基本支出的84.96%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金等；公用經(jīng)費29.12萬元，占基本支出的15.04%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。人員經(jīng)費比上年增加61.97萬元，原因是人員增加。公用經(jīng)費比上年增加3.94萬元，原因是人員增加，與人員相關(guān)的公用經(jīng)費增加。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1.2萬元，支出決算為0.42萬元，完成預(yù)算的35%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。與上年一致。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為1.2萬元，支出決算為0.42萬元，完成預(yù)算的35%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約，與上年相比持平。
公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。與上年一致。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.42萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.42萬元，全年共接待來訪團(tuán)組8個、來賓56人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元。
截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出29.12萬元，比上年增加3.95萬元，增長15.7%。主要原因是人員增加，與人員有關(guān)的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費增加。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費、培訓(xùn)費0萬元，未舉辦業(yè)務(wù)培訓(xùn)及各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、2021年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分98分，評價等級為：優(yōu)。
�。ú块T整體支出績效自評報告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開展重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
附件1、臨湘市商業(yè)事務(wù)管理中心2021決算表.xls
