臨湘市商業(yè)事務管理中心2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
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五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
（二）“三公”經費預算
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�。ㄋ模╊A算績效管理情況
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（六）國有資產占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
負責原商業(yè)局所屬企業(yè)改制掃尾、管理商業(yè)國有資產、維護系統(tǒng)大局穩(wěn)定、具體承辦城區(qū)生豬定點屠宰業(yè)務以及 根據市委市政府考核要求，緊緊圍繞“經濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的總體目標，團結帶領全系統(tǒng)干部職工攻堅克難，穩(wěn)中求進。
�。ǘC構設置
本單位內設業(yè)務科、財務科、黨建辦、綜治辦、人事科、綜治辦公室、老干辦7個股室。
二、部門預算單位構成
商業(yè)事務管理中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有商業(yè)事務管理中心單位本級。
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，事業(yè)經營收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經費等。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2022年收入預算98.32萬元，其中，一般公共預算撥款71.48萬元，事業(yè)單位經營收入26.84萬元，無政府性基金收入和國有資本經營預算收入，以及納入專戶管理的非稅收入等。收入預算較上年增加21.83萬元，主要是：1.2022年增加1名全額編人員加上工資提標，致使工資福利比2021年預算增加19.83萬元；2.商品和服務支出增加2萬元，其中辦公費增加1萬元，其他商品和服務支出增加1萬元，主要是人員增加辦公費用增加。
�。ǘ┲С鲱A算，2022年支出預算98.32萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出10.95萬元，事業(yè)運行79.98萬元，住房公積金7.39萬元。支出預算較上年增加21.83萬元，主要是2022年增加1名全額編人員加上工資提標導致社會保障和就業(yè)支出比2021年增加2.31萬元，商業(yè)服務業(yè)支出增加17.82萬元，住房保障支出增加1.7萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出71.48萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022 年預算數為7.64 萬元，比 2021 年增加2.17 萬元，增長39.67%。主要是人員增加及經費調標。
2. 商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款） 事業(yè)運行（項）2022 年預算數為58.11萬元，比 2021年增加 17.19萬元，增長42.01%。主要是人員工資提標。
3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022年預算數為5.73 萬元，比 2021年增加1.63 萬元，增長39.76%。主要是人員工資提標。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出預算71.48萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費66.82萬元，公用經費4.66萬元。人員經費預算比 2021年增加 18.99萬元，增長39.70%，主要是人員增加工資提標；公用經費預算比 2021年增加 2萬元，增長75.19%。主要是2022年全額編增加1人，辦公費增加1萬元，其他商品和服務支出增加1萬元。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年項目支出預算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。
五、政府性基金預算
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
2022年本部門的機關運行經費當年總計預算安排11.1萬元，其中一般公共預算撥款4.66萬元，通過事業(yè)單位經營收入預算安排6.44萬元。整體比2021年增加2萬元，上升22%，主要是2022年全額編人員增加1人，辦公費增加1萬元，其他商品和服務支出增加1萬元。
�。ǘ叭苯涃M預算
2022年本部門“三公”經費預算0.26萬元，其中，公務接待費0.26萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費的公務接待費較2022年減少0.94萬元，其他與上年持平。主要是落實中央八項規(guī)定，減少同城公務接待。
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2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2022年部門整體支出98.32萬元，其中，基本支出98.32萬元，項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元，無需對項目總支出進行績效目標管理。
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2022年本部門會議費預算0萬元，培訓費預算0萬元，無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
�。﹪匈Y產占用使用情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯涃M：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
