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一、主要職能

我單位負(fù)責(zé)管理本單位國有資產(chǎn)，處理改制后的遺留問題，確保系統(tǒng)穩(wěn)定的事業(yè)單位。全額編7人，自籌編3人。主要收入來源財(cái)政撥款及收取資產(chǎn)管理費(fèi)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位無二級(jí)機(jī)構(gòu)。

三、部門收支概況

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入224.88萬元，比上年增加99.41%�？傊С�224.88萬元，比上年增加89.99%。

（二）收入決算情況

2017年收入224.88萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入115.87萬元，比上年增加84.59 %。其他收入109.01萬元，上年無其他收入。

（三）支出決算情況

2017年支出224.88萬元，其中:一般公共服務(wù)支出34.54萬元，比上年減少64.82%。文化體育與傳媒支出3萬元，上年無文化體育與傳媒支出。節(jié)能環(huán)保支出35萬元，上年無節(jié)能環(huán)保支出。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出152.34萬元，比上年增加943.42%。

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財(cái)政撥款總收入115.87萬元，比上年增加84.59%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。

2017年度財(cái)政撥款總支出115.87萬元，比上年增加69.5%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。

按功能分類如下：一般公共服務(wù)支出34.54萬元，比上年減少28.3%。文化體育與傳媒支出3萬元，上年無文化體育與傳媒支出。節(jié)能環(huán)保支出35萬元，上年無節(jié)能環(huán)保支出。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出43.33萬元，比上年增加196.78%。

五、一般公共預(yù)算撥款概況

（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

一般公共預(yù)算撥款收入115.87萬元，比上年增加84.59%。一般公共預(yù)算撥款支出115.87萬元，比上年增加69.5%。

（二）2017年一般公共預(yù)算撥款收入

一般公共預(yù)算撥款收入115.87萬元，比上年增加84.59%。用于基本支出的收入80.87萬元，比上年增加28.83%。用于項(xiàng)目支出的收入35萬元，上年無用于項(xiàng)目支出的收入。

（三）2017年一般公共預(yù)算撥款支出

一般公共預(yù)算撥款支出115.87萬元，比上年增加69.5%。按功能分類：一般公共服務(wù)支出34.54萬元，比上年減少28.3%。文化體育與傳媒支出3萬元，上年無文化體育與傳媒支出。節(jié)能環(huán)保支出35萬元，上年無節(jié)能環(huán)保支出。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出43.33萬元，比上年增加196.78%。按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出80.87萬元，比上年增加18.3%。其中：工資福利支出76.77萬元，比上年增加68.09%。商品和服務(wù)支出4.1萬元，比上年減少76.03%。項(xiàng)目支出35萬元，上年無項(xiàng)目支出。其中：對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼35萬元，上年無對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.6萬元，決算數(shù)為0.57萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.6萬元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為0.57萬元，公務(wù)接待20批次160人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少0.03萬元，臨湘市商業(yè)事務(wù)管理中心按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

七、政府性基金決算

2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

臨湘市商業(yè)事務(wù)管理中心單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報(bào)表沒有機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

（二）政府采購情況

本年度政府采購計(jì)劃采購總額0.1萬元，其中：貨物0.1萬元；本年度政府采購實(shí)際采購總額0.1萬元，其中：貨物0.1萬元；

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效說明

無重點(diǎn)項(xiàng)目。

九、相關(guān)的名稱解釋

財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。

文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

政府采購 ：就是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)

津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。

其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

附件：臨湘市商業(yè)事務(wù)管理中心2017年度決算公開表.XLS