一、部門基本概況
1、單位職能職責:我單位是由6個商業(yè)企業(yè)組成，負責管理本單位國有資產，處理改制后的遺留問題，確保系統(tǒng)穩(wěn)定的事業(yè)單位。
2、單位機構設置：在職10人，（全額7人，自籌3人），退休5人。
二、部門預算單位構成：本單位無二級機構。
三、部門收支總體情況：（一）收入預算，2018年年初預算數(shù)92.9萬元，其中，一般公共預算撥款64.5萬元，其他收入28.4萬元。收入較去年減少5.4萬元，主要是調出全額2人。
（二）支出預算，2018年年初預算數(shù)92.9萬元，其中，工資福利支出86.4萬元，一般商品和服務支出6.5萬元。支出較去年減少5.4萬元，主要是調出全額2人。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入64.5萬元，具體安排情況如下：
基本支出：2018年年初預算數(shù)為64.5萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年本級行政事業(yè)單位的機關運行經費當年撥款6.5萬元。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2018年“三公”經費預算數(shù)為 6 萬元，其中，公務接待費 6 萬元，公務用車購置及運行費 0 萬元。2018年“三公”經費預算較2017年減少 0.5 萬元，主要是加強內部管理，減少不必要的開支。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
