一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé):我單位是由6個(gè)商業(yè)企業(yè)組成，負(fù)責(zé)管理本單位國(guó)有資產(chǎn)，處理改制后的遺留問(wèn)題，確保系統(tǒng)穩(wěn)定的事業(yè)單位。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置：在職10人，（全額7人，自籌3人），退休5人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成：本單位無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
三、部門收支總體情況：（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)92.9萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款64.5萬(wàn)元，其他收入28.4萬(wàn)元。收入較去年減少5.4萬(wàn)元，主要是調(diào)出全額2人。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)92.9萬(wàn)元，其中，工資福利支出86.4萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出6.5萬(wàn)元。支出較去年減少5.4萬(wàn)元，主要是調(diào)出全額2人。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入64.5萬(wàn)元，具體安排情況如下：
基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為64.5萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年撥款6.5萬(wàn)元。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開(kāi)口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 6 萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 6 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0 萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少 0.5 萬(wàn)元，主要是加強(qiáng)內(nèi)部管理，減少不必要的開(kāi)支。
3、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效說(shuō)明: 無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附件：
2018年臨湘市商務(wù)事務(wù)管理中心預(yù)算公開(kāi)表.xls