臨湘市商務(wù)綜合執(zhí)法大隊(duì)2017年部門預(yù)算說 明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
商業(yè)市場秩序維護(hù)、成品油和政策性糧食市場管理等
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
商糧局二級(jí)機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2017年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市商務(wù)綜合執(zhí)法大隊(duì)本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2017年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，以及對(duì)市縣轉(zhuǎn)移支付的情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出包括保障廳機(jī)關(guān)及廳屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)97.3萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款71.3萬元，納入專戶管理的非稅收入10萬元，其他收入26萬元。
（二）支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)97.3萬元，其中，一般公共服務(wù)93.9萬元，住房保障支出3.4萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款收入97.3萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為97.3萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年我單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款88.3萬元，比2016年預(yù)算減少（增加） 萬元，下降（上升） %。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.9萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.9萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016年減少0.1萬元，主要是嚴(yán)格控制開支所致。
五、情況說明
根據(jù)《中共臨湘市委臨湘市人民政府關(guān)于印(臨湘市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革方案實(shí)施意見)的通知》（臨委【2016】4號(hào)）和《中共臨湘市委臨湘市人民政府關(guān)于市人民政府機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》（臨委【2016】5號(hào)）文件精神，設(shè)立臨湘市商務(wù)糧食局，加掛臨湘市金融證券工作辦公室牌子，為市人民政府工作部門。
臨湘市商務(wù)糧食局下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)：臨湘市商務(wù)綜合執(zhí)法大隊(duì)，我大隊(duì)為2016年6月新成立單位，無上年預(yù)算數(shù)。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
部門預(yù)算需公開的表格情況
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（分類）
5、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出
6、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出
7、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
8、財(cái)政撥款收支總表
9、一般公共預(yù)算支出情況表
10、一般公共預(yù)算基本支出情況表
11、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出
12、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出
13、一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
14、政府性基金預(yù)算支出情況表
15、納入專戶管理的非稅收入撥款省級(jí)支出預(yù)算分類匯總表
16、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款省級(jí)支出預(yù)算表
17、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
18、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
19、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
20、整體支出績效目標(biāo)表
備注：2017年部門預(yù)算編制軟件中已經(jīng)設(shè)置了相關(guān)基礎(chǔ)表格，各部門可自行從軟件中檢索導(dǎo)出，分析相關(guān)數(shù)據(jù)并按要求填報(bào)后對(duì)外公開。
附件：
2017年部門預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表（執(zhí)法大隊(duì)）.xls