臨湘市商務(wù)糧食局部門(mén)2025年匯總預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2025年部門(mén)收支總體情況表
二、2025年部門(mén)收入總體情況表
三、2025年部門(mén)支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
商務(wù)糧食局是臨湘市人民政府組成部門(mén)，主要是貫徹執(zhí)行國(guó)內(nèi)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、政策、方針，負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及浮標(biāo)產(chǎn)業(yè)行業(yè)監(jiān)管，擬訂全市國(guó)內(nèi)貿(mào)易及浮標(biāo)糧食流通體制改革方案并組織實(shí)施等。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)市場(chǎng)建設(shè)及電子商務(wù)股、內(nèi)外貿(mào)易、糧食調(diào)控、市場(chǎng)運(yùn)行及成品油、社會(huì)事務(wù)及市場(chǎng)秩序、行發(fā)股、政工人事股、工會(huì)、辦公室、黨建扶貧辦、財(cái)務(wù)室等11個(gè)職能股室，并加掛“臨湘市外貿(mào)綜合服務(wù)中心”牌子。下設(shè)臨湘市商業(yè)事務(wù)管理中心、臨湘市外貿(mào)事務(wù)管理中心、臨湘市物資事務(wù)管理中心和臨湘市市場(chǎng)建設(shè)管理中心四個(gè)二級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
�。ㄒ唬┡R湘市商務(wù)糧食局單位本級(jí)
（二）臨湘市外貿(mào)事務(wù)管理中心
�。ㄈ┡R湘市商業(yè)事務(wù)管理中心
�。ㄋ模┡R湘市物資事務(wù)管理中心
�。ㄎ澹┡R湘市市場(chǎng)建設(shè)管理中心
三、部門(mén)收支總體情況
2025年本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專(zhuān)戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2025年收入預(yù)算2342.93萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2195.78萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入147.16萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年減少406.28萬(wàn)元，主要是人員異動(dòng)減少和壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2025年支出預(yù)算2342.93萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出1766.6萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出266.60萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出92.49萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出78.51萬(wàn)元，住房保障支出138.74萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年減少406.28萬(wàn)元，主要是人員減少和壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出2195.78萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），2025年預(yù)算數(shù)為487.96萬(wàn)元，比 2024年減少39.54萬(wàn)元，下降7.49%，主要是人員調(diào)整，人員退休減少。
2.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)），2025年預(yù)算數(shù)為62.76萬(wàn)元，比 2024 年增加41.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)197.72%，主要是人員工資增長(zhǎng)。
3.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)），2025年預(yù)算數(shù)為1107.78萬(wàn)元，比 2024年減少80.28萬(wàn)，降低6.76%，主要是壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)），2025年預(yù)算數(shù)為177.54 萬(wàn)元，比 2024年減少23.18萬(wàn)元，下降11.55%。主要是人員調(diào)整，人員退休減少。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)），2025年預(yù)算數(shù)為57.84萬(wàn)元，比 2024年減少2.17萬(wàn)元，降低3.62%。主要是人員異動(dòng)，人員退休，支出減少。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)），2025年預(yù)算數(shù)為5.58萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)百分比（由于2024年預(yù)算為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算增長(zhǎng)百分比），主要原因是預(yù)算科目細(xì)化調(diào)整。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)），2025年預(yù)算數(shù)為13.39萬(wàn)元，比 2024年增加1.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.57%。主要是預(yù)算科目細(xì)化調(diào)整。
8.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)），2025預(yù)算數(shù)為87.24萬(wàn)元，比 2024年增加8.38萬(wàn)元，增加10.63%。主要是預(yù)算科目細(xì)化調(diào)整。
9.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)），2025預(yù)算數(shù)為1.53萬(wàn)元，比 2024年增加1.53萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)百分比（由于2024年預(yù)算為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算增長(zhǎng)百分比）。主要是預(yù)算科目細(xì)化調(diào)整。
10.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)），2025年預(yù)算數(shù)為133.15萬(wàn)元，比 2024年減少9.80萬(wàn)元 ，下降7.94%，主要是人員異動(dòng)減少，支出減少。
11.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)），2025年預(yù)算數(shù)52.31萬(wàn)元，比2024年減少0.06萬(wàn)元，降低0.11%，主要是預(yù)算科目細(xì)分調(diào)整。
12.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）商業(yè)流通事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)），2025年預(yù)算數(shù)8.70萬(wàn)元，比2024年增加1.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.68%，主要是預(yù)算科目細(xì)化調(diào)整。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預(yù)算1770.78萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)1664.42萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)106.36萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加273.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.69%，主要是人員工資增長(zhǎng)；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年減少64.05萬(wàn)元，降低37.58%。主要是壓減經(jīng)費(fèi)，人員減少。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出預(yù)算425.00萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：商務(wù)糧食局工作經(jīng)費(fèi)41萬(wàn)元，主要用于糧安、電商、市場(chǎng)運(yùn)行和建設(shè)、開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)和成品油等商務(wù)糧食的各項(xiàng)職能工作；三資清查專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元，主要用于外貿(mào)調(diào)撥后，處理原外貿(mào)改制遺留問(wèn)題；商務(wù)糧食企業(yè)改制經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，主要用于處理商務(wù)糧食企業(yè)改制遺留問(wèn)題，化解各種改制矛盾等支出；商務(wù)糧食局人員獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)7萬(wàn)元，市場(chǎng)建設(shè)管理中心人員獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)2萬(wàn)元，主要用于全額人員編制差額獎(jiǎng)勵(lì)；財(cái)貿(mào)學(xué)校遺留問(wèn)題等工作經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元，主要用于財(cái)貿(mào)學(xué)校移交人員五險(xiǎn)一金及遺留問(wèn)題等方面；市場(chǎng)安全隱患整改（工商體制改革省轉(zhuǎn)移支付）124萬(wàn)元，主要用于市場(chǎng)安全隱患整改和各類(lèi)消防設(shè)施配置安裝等方面；與2024年比較，整體減少309.30萬(wàn)元，主要是財(cái)政壓減經(jīng)費(fèi)，減少開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目、食品安全監(jiān)督抽樣和檢驗(yàn)經(jīng)費(fèi)及征收成本支出。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年商務(wù)糧食局機(jī)關(guān)本級(jí)、商業(yè)事務(wù)管理中心、外貿(mào)事務(wù)管理中心、物資事務(wù)管理中心和市場(chǎng)建設(shè)管理中心5家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為106.36萬(wàn)元，比2024年減少64.05萬(wàn)元，下降37.58%，主要是壓減經(jīng)費(fèi)，節(jié)約開(kāi)支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算9.32萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)9.32萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少1.22萬(wàn)元，主要是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓減經(jīng)費(fèi)，其中，公務(wù)接待費(fèi)較上年減少0.16萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)較上年減少1.06萬(wàn)元。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2025年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2025年部門(mén)整體支出2342.93萬(wàn)元，其中，基本支出1917.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出425.00萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目7個(gè)，涉及項(xiàng)目支出425.00萬(wàn)元，其中：商務(wù)糧食企業(yè)改制經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元；商務(wù)糧食工作經(jīng)費(fèi)41萬(wàn)元；三資清查專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元；商務(wù)糧食局人員獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)7萬(wàn)元；市場(chǎng)建設(shè)管理中心人員獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)2萬(wàn)元；財(cái)貿(mào)學(xué)校遺留問(wèn)題等工作經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元；市場(chǎng)安全隱患整改（工商體制改革省轉(zhuǎn)移支付）124萬(wàn)。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
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2025年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.50萬(wàn)元，擬召開(kāi)3次會(huì)議, 人數(shù) 140人,主要內(nèi)容為年度考評(píng)、企業(yè)和二級(jí)機(jī)構(gòu)黨委會(huì)議和黨建專(zhuān)題等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.40萬(wàn)元，擬開(kāi)展2次培訓(xùn)，人數(shù)150人，內(nèi)容為在職人員年度培訓(xùn)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)；無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2024年12月31日，本部門(mén)所屬車(chē)輛1輛，其中，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2025年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.2025年部門(mén)收支總體情況表
2. 2025年部門(mén)收入總體情況表
3. 2025年部門(mén)支出總體情況表
4. 2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
