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　　臨湘市商務(wù)糧食局2022年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 商務(wù)糧食局單位概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分 部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表　　

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　第三部分 部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　十、一般性支出情況說明

　　十一、關(guān)于政府采購支出說明

　　十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分

　　商務(wù)糧食局單位概況

　　一、 部門職責(zé)

　�。ㄒ唬┴瀼芈鋵崌矣嘘P(guān)國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策，擬訂本市相應(yīng)的中長期發(fā)展規(guī)劃以及規(guī)定、辦法和措施；

　�。ǘ┡嘤l(fā)展城鄉(xiāng)市場，推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式；

　�。ㄈ⿺M訂全市流通領(lǐng)域市場體系及流通秩序和打破市場壟斷、地區(qū)封鎖的政策，建立健全統(tǒng)一、開放、競爭、有序的市場體系；

　�。ㄋ模┍O(jiān)測分析市場運(yùn)行和商品供求狀況，負(fù)責(zé)煤炭、成品油等重要生產(chǎn)資料的市場調(diào)控以及國家、省、市有關(guān)糧食流通和糧食儲備方針、政策和法規(guī)，研究提出并組織實施全縣糧食宏觀調(diào)控和總量平衡以及制定全市糧食流通體制改革方案并負(fù)責(zé)實施。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市商務(wù)糧食局機(jī)關(guān)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：市場建設(shè)及電子商務(wù)股、內(nèi)外貿(mào)易、金融辦、糧食調(diào)控、市場運(yùn)行及成品油、社會事務(wù)及市場秩序、行發(fā)股、政工人事股、工會、辦公室、黨建扶貧辦、財務(wù)室等12個職能股室。

　�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市商務(wù)糧食局單位2022年部門決算公開單位構(gòu)成僅包括：臨湘市商務(wù)糧食局機(jī)關(guān)本級。

　　第二部分

　　部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　�。ū砀褚姼郊�1）

　　第三部分

　　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計2460.76萬元。與上年相比，增加141.91萬元，增長6.12%，主要是因為年末新增項目。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計2460.76萬元，其中：財政撥款收入2309.59萬元，占93.86%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入151.17萬元，占6.14%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計2460.76萬元，其中：基本支出686.29萬元，占27.89%；項目支出1774.47萬元，占72.11%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計2309.59萬元，與上年相比，增加170.74萬元，增長7.36%，主要是因為對企業(yè)的補(bǔ)助增加。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況

　　2022年度財政撥款支出2309.59萬元，占本年支出合計的93.86%，與上年相比，財政撥款支出增加170.74萬元，增長7.36%，主要是因為對企業(yè)的補(bǔ)助增加。

　�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況

　　2022年度財政撥款支出2309.59萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出594.41萬元，占25.74%；社會保障和就業(yè)（類）支出46.49萬元，占2.01%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)861.94萬，占37.32%，金融支出(類)159.47萬，占6.90%，住房保障（類）支出21.71萬元，占0.94%。糧油物資事務(wù)(類)625.56萬元，占27.09%。（因統(tǒng)計原因，存在尾差0.01萬元）

　�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況

　　2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為657.12萬元，支出決算數(shù)為2309.59萬元，完成年初預(yù)算的351.47%，其中：

　　1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.47萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （由于年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算明細(xì)科目調(diào)整。

　　2、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。

　　年初預(yù)算為506.46萬元，支出決算為501.94萬元，完成年初預(yù)算的99.12%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算明細(xì)科目調(diào)整。

　　3、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為90萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （由于年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是開放型經(jīng)濟(jì)項目預(yù)算追加。

　　4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。

　　年初預(yù)算為28.95萬元，支出決算為28.95萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

　　5、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17.54萬元，主要是退休人員去世撫恤金預(yù)算追加，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （由于年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。

　　6、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項)。

　　年初預(yù)算為100萬元，支出決算為644.60萬元，完成年初預(yù)算的644.60%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范等資金。

　　7、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為160.61萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （由于年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是由于上年結(jié)轉(zhuǎn)開放型經(jīng)濟(jì)項目追加預(yù)算。

　　8、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）  其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為56.73萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （由于年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算科目明細(xì)調(diào)整。

　　9、金融支出(類)其他金融支出(款)其他金融支出(項)

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為159.47萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （由于年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了上年末金融機(jī)構(gòu)考核獎勵金項目預(yù)算。

　　10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

　　年初預(yù)算為21.71萬元，支出決算為21.71萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

　　11、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為113.68萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （由于年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算明細(xì)科目細(xì)分調(diào)整。

　　12、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為383.89萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （由于年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年產(chǎn)糧大縣獎勵資金和早中晚稻收購執(zhí)法經(jīng)費(fèi)等追加預(yù)算。

　　13、糧油物資儲備支出（類）糧油儲備（款）其他糧油儲備支出（項）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為120萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是糧倉改造項目預(yù)算追加，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （由于年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比）。

　　14、糧油物資儲備支出（類）重要商品儲備（款）其他重要商品儲備支出（項）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比 （由于年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是豬肉冷凍儲備項目預(yù)算追加。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度財政撥款基本支出686.29萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)557.66萬元，占基本支出的81.26%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、職業(yè)年金繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。

　　公用經(jīng)費(fèi)128.63萬元，占基本支出的18.74%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

　　七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為10.30萬元，支出決算為10.30萬元，完成預(yù)算的100%，其中：

　　因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，因公出國（境）費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為10.30萬元，支出決算為10.30萬元，決算數(shù)與算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，完成預(yù)算的100%，與上年相比減少0.02萬元，下降1.94%，減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

　　公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。

　�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算10.30萬元，占100%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：

　　1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。我單位 2022 年度無因公出國（境）費(fèi)支出。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10.30萬元，全年共接待來訪團(tuán)組215個、來賓1926人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

　　3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，新增公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。截止2022年12月31日，我單位支出財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2022年度本單位無政府性基金收支。

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出128.63萬元，比上年決算數(shù)減少16.59萬元，降低11.42%。主要原因是：厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開支。

　　十、一般性支出情況說明

　　2022年本部門開支會議費(fèi)6.8萬元，用于召開企業(yè)和二級機(jī)構(gòu)黨委會議，人數(shù)約650人，內(nèi)容為內(nèi)容為日常例會，重大項目調(diào)度會，年度獎評會議，掃黑除惡專項會議等；開支培訓(xùn)費(fèi)45.9萬元，一是用于開展黨員集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)，機(jī)關(guān)干部培訓(xùn)，派出干部在外學(xué)習(xí)培訓(xùn)，內(nèi)容為學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義，學(xué)習(xí)黨的二十大精神等培訓(xùn)，二是用于開展項目業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，各企業(yè)相關(guān)人員參加項目相關(guān)知識學(xué)習(xí)，人數(shù)約975人，主要內(nèi)容為統(tǒng)計數(shù)據(jù)的收集、農(nóng)村電商業(yè)務(wù)的擴(kuò)展延伸及外經(jīng)貿(mào)企業(yè)發(fā)展專題培訓(xùn)。2022年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

　　十一、關(guān)于政府采購支出說明

　　本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計算占服務(wù)支出總額的百分比)。

　　十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

　�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2022 年度部門整體支出全面開展績效自評，自評得分為92分，評價等級為優(yōu)。

　　（二）存在的問題及原因分析

　�。�1）部門預(yù)算編制不完整。預(yù)算編制時未全面考慮整體情況，進(jìn)行充分的行業(yè)調(diào)研，分析歷年來實際收入情況和年度收入增減變動因素。

　�。�2）部門績效管理不科學(xué)，部分績效目標(biāo)的設(shè)定和各項指標(biāo)的理解、認(rèn)識不到位，導(dǎo)致績效目標(biāo)不明確、不夠細(xì)化、不夠量化，缺乏可衡量性和可實現(xiàn)性。

　�。�3）管理措施不夠到位，個別績效管理資料收集整理沒有得到有效落實，致使績效評價資料收集不全面、不完整、不及時。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

　　二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

　　三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

　　五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　第五部分

　　附件

2022年商務(wù)糧食局部門決算表.xls

2022年績效評價自評報告-機(jī)關(guān).doc.doc

商務(wù)糧食局2022支出績效評價評分表-機(jī)關(guān).xls