臨湘市商務(wù)糧食局2023年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
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�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
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（四）預(yù)算績效管理情況
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七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
貫徹落實(shí)國家有關(guān)國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策，擬訂本市相應(yīng)的中長期發(fā)展規(guī)劃以及規(guī)定、辦法和措施；培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場(chǎng)，推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式；擬訂全市流通領(lǐng)域市場(chǎng)體系及流通秩序和打破市場(chǎng)壟斷、地區(qū)封鎖的政策，建立健全統(tǒng)一、開放、競(jìng)爭(zhēng)、有序的市場(chǎng)體系；監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行和商品供求狀況，負(fù)責(zé)煤炭、成品油等重要生產(chǎn)資料的市場(chǎng)調(diào)控以及國家、省、市有關(guān)糧食流通和糧食儲(chǔ)備方針、政策和法規(guī)，研究提出并組織實(shí)施全縣糧食宏觀調(diào)控和總量平衡以及制定全市糧食流通體制改革方案并負(fù)責(zé)實(shí)施。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市商務(wù)糧食局機(jī)關(guān)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：市場(chǎng)建設(shè)及電子商務(wù)股、內(nèi)外貿(mào)易、金融辦、糧食調(diào)控、市場(chǎng)運(yùn)行及成品油、社會(huì)事務(wù)及市場(chǎng)秩序、行發(fā)股、政工人事股、工會(huì)、辦公室、黨建扶貧辦、財(cái)務(wù)室等12個(gè)職能股室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市商務(wù)糧食局只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市商務(wù)糧食局單位本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入和下屬事業(yè)經(jīng)營服務(wù)收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2023年收入預(yù)算722.85萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款599.15萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入123.70萬元。收入預(yù)算較上年減少100.4萬，主要是財(cái)政撥款的減少和事業(yè)單位經(jīng)營收入的減少。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2023年支出預(yù)算722.85萬元，其中，一般公共服務(wù)支出548.98萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出45.91萬元，衛(wèi)生健康支出19.18萬元，商務(wù)服務(wù)業(yè)等支出80.00萬元，住房保障支出28.78萬元，支出預(yù)算較上年減少100.40萬，主要是財(cái)政撥款的減少和事業(yè)單位經(jīng)營收入的減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算599.15萬元，其中，一般公共服務(wù)支出458.75萬元，占76.57%； 社會(huì)保障和就業(yè)支出27.29萬元，占4.56%；衛(wèi)生健康支出13.24萬元，占2.21%；商業(yè)服務(wù)業(yè)支出80.00萬元，占13.35%；住房保障支出19.87萬元，占3.32%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預(yù)算276.15萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)247.15萬元，公用經(jīng)費(fèi)29.00萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少24.97 萬元，主要是人員調(diào)動(dòng)，人員減少；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少3.00萬元，主要是人員異動(dòng)，兩名全額撥款人員調(diào)動(dòng)預(yù)算支出減少。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算323.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：糧食企業(yè)改制支出200.00萬元，主要用于處理糧食企業(yè)改制遺留問題，化解各種改制矛盾等支出；開放型經(jīng)濟(jì)支出80.00萬元，主要用于支持外貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)支出企業(yè)出口退稅融資和出口信用保險(xiǎn)等支出；商務(wù)糧食工作經(jīng)費(fèi)43.00萬元，主要用于維護(hù)糧食市場(chǎng)的秩序，用于打擊非法集資、金融詐騙等商務(wù)糧食的各項(xiàng)工作。與2022年比較，糧食企業(yè)改制支出與上年持平，主要是厲行節(jié)約；商務(wù)糧食工作經(jīng)費(fèi)減少10.00萬，主要是財(cái)政壓縮了項(xiàng)目支出，開放型經(jīng)濟(jì)減少20.00萬，主要財(cái)政壓縮了項(xiàng)目支出。
五、政府性基金預(yù)算。
2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款29.00元，比2022年減少3.00萬元，降低9.37%。主要是人員異動(dòng)，兩名全額撥款人員調(diào)動(dòng)減少。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.30萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5.30萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2022年持平，主要是嚴(yán)格按章辦事，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，厲行節(jié)約。
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2023年本部門政府采購預(yù)算總額2.00萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算2.00萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2023年部門整體支出722.85萬元，其中，基本支出399.85萬元，項(xiàng)目支出323.00萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出323.00萬元，其中：糧食企業(yè)改制支出200.00萬元；開放型經(jīng)濟(jì)支出80.00萬元；商務(wù)糧食工作經(jīng)費(fèi)43.00萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
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2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2.00萬元，擬召開2次會(huì)議，人數(shù)約234人次，主要包含傳達(dá)全市商務(wù)工作、單位日常以及各項(xiàng)目工作布置、小型座談會(huì)等內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.00 萬元，擬召開2次培訓(xùn)，主要包括開展統(tǒng)計(jì)、電商業(yè)務(wù)培訓(xùn)班、在職人員崗位培訓(xùn)班等培訓(xùn)，人數(shù)100人次，主要內(nèi)容為各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn)，無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各行政單位、參公管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
